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真人密室逃脱项目书
1OPT 真人密室逃脱可行性分析OPT 真人密室逃脱项目 可行性分析报告组长：张佳琛 组员：李欣格 陈晓聪 李霞 李英辉 王胜杰12OPT 真人密室逃脱可行性分析目录第一章、总论...........
........................................................................................................................ 6 1.1 项目名称............................................................................................................................ 6 1.2 可行性研究的依据 ............................................................................................................ 6 1.3 可行性研究的范围及主要内容 ........................................................................................ 6 1.4 项目提出的背景及投资的必要性 .................................................................................... 6 1.4.1 项目提出的背景 ..................................................................................................... 6 1.4.2 投资必要性 ............................................................................................................. 7 1.5 项目概况............................................................................................................................ 7 1.5.1 项目主要建设内容 ................................................................................................. 7 1.5.2 项目总投资及资金来源 ......................................................................................... 8 1.5.3 效益分析................................................................................................................. 8 1.6 项目厂址............................................................................................................................ 8 第二章 产品的市场需求和拟建规模 ............................................................................................. 8 2.1 项目提出背景.................................................................................................................... 8 2.1.1 市场状况分析 ......................................................................................................... 8 2.2 真人密室逃脱发展历史 .................................................................................................. 11 2.2.1 真人密室国内发展 ............................................................................................... 11 2.2.2 已进行的调查项目 ............................................................................................... 15 2.2.3 选址初勘和初步测量工作情况 ............................................................................ 19 2.3 投资的必要性.................................................................................................................. 19 2.4 拟建规模.......................................................................................................................... 20 第三章 资源、原材料及公共设施情况 ....................................................................................... 22 3.1 公共设施.......................................................................................................................... 22 3.2 主要设备选择.................................................................................................................. 22 3.3 游戏道具........................................................................................................................... 22 3.4 道具材料........................................................................................................................... 22 3.5 休闲娱乐道具................................................................................................................... 23 第四章 建设条件与建址选择 ....................................................................................................... 25 4.1 建设地点和选择............................................................................................................... 25 4.1.1 密室选址需要遵循以下原则 ................................................................................ 25 4.1.2 自然条件................................................................................................................ 25 4.1.3 经济因素............................................................................................................... 25 4.1.4 政治因素................................................................................................................ 25 4.1.5 社会因素................................................................................................................ 26 4.1.6 自然因素................................................................................................................ 26 4.1.7 基础设施................................................................................................................ 26 4.2 选址.................................................................................................................................. 26 第五章 设计技术方案................................................................................................................... 27 5.1 真人密室逃脱简介及游戏背景 ...................................................................................... 27 5.1.1 前期准备............................................................................................................... 28 5.1.2 游戏流程................................................................................................................ 2823OPT 真人密室逃脱可行性分析5.1.3 室内其他布置 ....................................................................................................... 31 5.1.4 营业时间............................................................................................................... 31 5.1.5 注意事项................................................................................................................ 32 5.2 项目营销方案策划 ........................................................................................................... 32 5.2.1 营销卖点................................................................................................................ 32 5.2.2 发展战略............................................................................................................... 33 5.2.3 促销策略............................................................................................................... 34 5.2.4 产品销售收入预测 ............................................................................................... 35 第六章 环境保护与劳动安全 ....................................................................................................... 37 6.1 项目概述.......................................................................................................................... 37 6.2 环境保护.......................................................................................................................... 37 6.2.1 设计依据............................................................................................................... 37 6.2.2 设计原则............................................................................................................... 37 6.2.3 项目主要污染源、污染物及防治措施 ............................................................... 38 6.3 劳动安全.......................................................................................................................... 38 6.3.1 设计依据............................................................................................................... 38 6.3.2 劳动安全............................................................................................................. 38 第七章 生产组织、劳动定员和人员培训 ................................................................................... 39 7.1 生产组织结构................................................................................................................... 39 7.2 劳动定员........................................................................................................................... 39 7.3 人员培训计划................................................................................................................... 40 7.4 员工薪酬.......................................................................................................................... 40 第八章 项目实施计划和进度要求 ............................................................................................... 41 第九章、投资估算和资金筹措 ..................................................................................................... 41 9.1 投资范围.......................................................................................................................... 41 9.2 投资估算方法.................................................................................................................. 42 第十章、财务计算与经济分析评价 ............................................................................................. 43 10.1 评价依据........................................................................................................................ 43 10.2 主要参数........................................................................................................................ 43 10.3 项目经济效益分析 ........................................................................................................ 43 10.4 项目的投资收益率 ......................................................................................................... 45 10.5 项目资产收益率............................................................................................................. 46 第十一章、社会效益分析............................................................................................................. 46 11.1 减轻环境污染................................................................................................................ 46 11.2 促进娱乐业的产业发展 ................................................................................................ 46 11.3 促进大学生实习 ............................................................................................................ 47 第十二章、项目风险分析及对策 ................................................................................................. 47 12.1 风险分析......................................................................................................................... 47 12.2 风险防范对策................................................................................................................. 48 第十三章、结论与建议................................................................................................................. 49 13.1 结论................................................................................................................................. 49 13.2 建议................................................................................................................................. 49 附录一：财务报表......................................................................................................................... 5034OPT 真人密室逃脱可行性分析附录二：调查问卷......................................................................................................................... 5645OPT 真人密室逃脱可行性分析56OPT 真人密室逃脱可行性分析第一章、总论1.1 项目名称 OPT 真人密室逃脱项目可行性分析报告 1.2 可行性研究的依据 资源来源有三：1.网上相关资料搜集 2.问卷调查数据分析 3.相关内部人员信息 1.3 可行性研究的范围及主要内容 本报告的编制范围：对需求市场进行预测和分析，结合现实的行业发展趋 势，拟定合理的生产纲领，提出合理的设计方案，选用先进的工艺设备，配置项 目所需的公用设施， 进行节约能源p环境保护p劳动安全卫生p消防p总体输设 计，进行项目投资估算和经济分析评价, 从技术和经济方面论证项目的可行性。1.4 项目提出的背景及投资的必要性 1.4.1 项目提出的背景 当今社会中人们的神经高度紧张，生活及工作压力大，需要一些新鲜的拥有 冒险刺激推理类的游戏来缓解人们麻木单调的神经。同时，青岛的娱乐项目略显 单调， 需要一些新鲜血液的加入，以适应都市大学生和白领对于娱乐的既放松又 不耗费体力的休闲娱乐方式。 另一方面， 根据我们的网上资料来源和问卷调查数据分析，青岛人口的消费 能力不断增强， 而我们的主要目标消费者――大学生也具有强大的消费能力，每 月娱乐支出以100-150居多，同时以 KTV 居多，更多是注重气氛和刺激的体验。 根据以上分析， 娱乐行业发展前景一片大好。而真人密室逃脱一方面在体验 上良好地满足了大学生追求新鲜的体验和不同类型的需求，如：交友，智力，冒 险，团队??另一方面在经济上能够适应大学生的消费能力，更容易被接受。因67OPT 真人密室逃脱可行性分析此，创建一个真人密室逃脱的娱乐项目会有着很好的发展方向。 1.4.2 投资必要性 首先，从娱乐体验方面，真人密室逃脱，打破了电脑游戏的局限和束缚，原 汁原味的展现了密室的精髓。 让玩家能过通过自己的双眼和双手，经过逻辑思考 和观察力，不断的发现线索和提示，能够顺利的逃脱。整个过程充满了未知性和 不确定性。在紧张的场景氛围中，真正的融入到故事背景中去，这是电脑游戏所 无法提供的乐趣。 其次，从成本及盈利方面，其盈利性强，成本低。在能源消耗方面，由于道 具和设备投入一次可持续使用很久，消耗低，对节省能源也有很大的帮助。因为 在人员的需求量方面多，所以给附近大学的大学生也提供了不少兼职的机会。 第三，真人密室逃脱属于新鲜事物，大部分人并未体验过此游戏，处于成长 阶段。同时，真人密室逃脱符合现在年轻人高文化、休闲、品味、益智的个性娱 乐需求。真人密室逃脱必然会受到年轻人的推崇。 第四，真人密室逃脱最重要的是团队的合作，我们将推出团队版密室，并与 企业及各大高校合作， 推出真人密室团队拓展训练。一方面确保了一部分稳固的 收入，一方面获得了良好的口碑营销，节省了宣传费用，同时可以获得企业及高 校的支持。 最后，真人密室是大学生开创的，同时开始在大学区，因此我们选择大学生 作为店面人员。一方面，大学生人力资源丰富，时间灵活，工资较为低廉；另一 方面， 我们提供了一个创业实践平台，让大学生能够在我们的真人密室店面里交 流学习，积累经验，为以后走出校园做好充足的准备。 综合上述分析，真人密室逃脱的前景可谓一片大好。 1.5 项目概况 1.5.1 项目主要建设内容 建设一所贴近大学生生活的真人密室逃脱，通过冒险，刺激，奇幻等不同背 景设计将玩家带入一个虚幻的场景，同时通过室内线索和道具的布置，给玩家惊78OPT 真人密室逃脱可行性分析喜的视觉效果和游戏体验。 1.5.2 项目总投资及资金来源 融资方案：自由资金 20 万，银行贷款 50 万 1.5.3 效益分析 静态投资回收期 动态回收期 内部收益率 NPV 1.6 项目厂址 青大支路附近，150 平米左右，可同时容纳 50 人。 3..% 第二章 产品的市场需求和拟建规模2.1 项目提出背景 2.1.1 市场状况分析 2.1.1.1 市场细分 随着国民经济的增长和人民生活水平提高， 青岛市人民的生活水平正在稳步 提高。我们从网上得到的青岛市在职员工社会平均工资如下图所示。表 2- 1 青岛市在职职工社会平均工资年份 07 年平均工资
25396月平均工资 85 较上年增长幅度 0 12.84% 5.21% 8.74% 9.00%89OPT 真人密室逃脱可行性分析201028549237912.4%根据调查， 我们发现大学生每月愿意在娱乐上的支出以及支出项目如下图所 示：图 2- 1 大学生月娱乐消费费用一般在 100-150 之间由此可见， 大学生在娱乐项目上的消费力量很强，每月一半以上大学生都会 花费 100-150 左右了活动的资金进行。其中包括 KTV，台球，真人 CS 等活动。 大学生选择的娱乐项目都是些刺激惊险类的游戏（如下图） 。图 2- 2 据调查，KTV 是大学生主要娱乐项目根据以上分析，显然，虽然青岛里诸如 KTV，游乐场，真人 CS 等娱乐场所 数量很多， 但由于某些新生的娱乐项目的萌生， 青岛的娱乐业不免显得有些单调，910OPT 真人密室逃脱可行性分析相对于新生项目，竞争能力不是很强。而与此同时，大学生对娱乐方面的投入也 越来越多，同时，大学生对新事物的渴求也愈发强烈，相比与社会人群，大学生 有更多的精力和欲望去进行娱乐活动。因此我们选定大学生作为主要目标市场， 此外，目标消费者还包括部分白领。 2.1.1.2 目标市场 通过下图， 我们对大学生对真人密室游戏态度调查和愿意为其费用支出情况 分析。首先， ，73.4%的大学生愿意尝试真人密室逃脱，市场前景良好。其次，我 们的计划价格在大学生可接受的价格之内，加大了真人密室逃脱的可行性。经过 上述推断，真人密室逃脱游戏是一个极具市场潜力的项目，值得投资。图 2- 3 73.4%的大学生对真人密室感兴趣图 2- 4 大学生最愿意支付的费用不高于 402.1.2 项目发展前景预测 说起密室逃脱，恐怕很多人都不陌生，走在校园里，你总有能看到有人 正愁眉不展对着 Pad，手机或者电脑专注地研究着这种号称“杀死无数脑细1011OPT 真人密室逃脱可行性分析胞”的小游戏。尽管大部分密室逃脱游戏难度不小，但仍有无数的粉丝对寻 找线索、破解谜题乐此不疲，充分享受一次次绞尽脑汁、想摔电脑、捶胸顿 足到恍然大悟的成就感。 本次我们把密室逃脱落实在现实。在外国早就有电视以真人密室逃脱来制 作节目，而真正提供面向大众的真人密室逃脱游戏也正在国内兴起。参加游 戏者，被带到一个只有一扇门的房间，房间里有很多装置和物品，那就是你 逃出密室的线索，经过一个小时，游戏者要找到逃出密室的钥匙，否则就要 被困在房间里一小时，房间布置可以惊悚、奇幻、神秘。能考验一个人是否 细心、睿智、冷静，是否充满想象力。在这一个小时中体验刺激与惊悚。 通过上述分析我们发现， 当今社会中人们的神经已经高度紧张，生活及工作 压力大，需要一些新鲜的拥有冒险刺激推理类的游戏来缓解人们麻木单调的神 经。所以，创建一个真人密室逃脱的娱乐项目会有着很好的发展方向。市场分析人们压力大，需要不消耗体力又 刺激的娱乐项目 青岛市娱乐业单调，需要新鲜娱 乐项目的投入 真人密室逃脱 市场及需求 分析需求分析大学生消费能力高，娱乐支出不 断增加 大部分大学生没有接触过密室 逃脱，并且希望参加游戏2.2 真人密室逃脱发展历史 2.2.1 真人密室国内发展 最早的真人密室逃脱，起源是2006年硅谷一群系统程序师，根据阿加莎?克 里斯蒂的小说灵感，设计了一系列的场景，并把它们还原到了现实中，提供给所 有员工进行冒险解谜，命名为“origin” 。由于难度过高，至今只有23人逃脱成 功，这间密室也成为了硅谷的一个景点和传说。1112OPT 真人密室逃脱可行性分析2011年9月首家真人密室逃脱俱乐部 exit-club 杭州真人密室逃脱俱乐部推 出了大型全机械化密室逃脱， 《电锯惊魂》 《金字塔》 《梦境》 ，引起了新闻媒体的 广泛报道，在全国掀起了一股密室热。 日 BBG-Club 元旦节期间在上海、杭州两地同步举办了真人密室 逃脱活动《走私战争》 日 北京首家真人密室逃脱体验馆51taotuo 在三里屯开业，现 场一票难求，媒体竞相报道 。 2012年3月 超级密室 X-room 在上海推出全机械化大型密室逃脱游戏。 2012年7 月10日 武汉光谷首家真人密室逃脱――第九区真人密室逃脱在光 谷步行街正式开业。12月第四季主题《末日逃生》已经上线。 2012年7 月 南京首家真人密室逃脱――贝克街超级密室在山西路世贸大厦 18楼正式开业，密室不仅仅使用机械机关、密码解锁等，更使用各种电控系统， 让房间与玩家之间产生互动。密室拥有《恶童》 《彩虹计划》 《赌局》 《战栗的乐 章》 《龙珠》五个主题密室以及《德克斯特的实验室》的超级密室，第一组通过 《德克斯特的实验室》玩家将获得 IPAD 的奖励，密室定期更新，主题密室周期 为3个月，超级密室周期为半年，同时更新超级密室的过关奖励。 日 C room 武汉真人密室逃脱正式开张，根据电影改编创立六个 主题密室场景――《电锯惊魂》 、 《死亡实验》 、 《战栗空间》 》 、 《嗜血贵妇》 、 《绝 密任务》 、 《林中小屋》 。场景内高度还原电影场景， 《电锯惊魂》 、 《嗜血贵妇》中 略带血腥元素。 每个主题密室都有相应的主题背景，玩家需要在密室中扮演电影 中的角色， 通过自己的智慧和团队小组的合作，在规定时间内从密室中找到线索 “逃出生天” ！ 日，广州首家真人密室逃脱俱乐部“MR”俱乐部进行内部公测， 并于8月9日天河区黄埔大道的 CORNER 剧院正式公开试业5个剧本（ 《死影诡图》 ， 《哄偷奥运门票》 ， 《吧台间谍》 ， 《逃脱经典》 ， 《疑云密室》 ） 。1213OPT 真人密室逃脱可行性分析日 深圳首家真人密室逃脱“深圳 De-Max 密室逃脱”第一季正 式开张营业！ 日 南京真人密室逃脱 Harry 主题密室正式开业，在南京市秦 淮区长乐路78号核心区域打造的顶级线下实体游戏品牌。主题为： 《冰封的亚瑟 王之谜》 《烈焰中的遗作》 ，深受逃迷们的喜爱！ 号 Locked ROOM 真人秀密室逃脱正式开张,Locked Room 武汉江 汉路真人秀密室逃脱致力于给玩家提供紧张刺激，益智娱乐，探索揭秘以及团队 合作的游戏方式。 日，郑州首家真人密室逃脱 Answer 在郑州落户，场地为200 平 LOFT。开业初期共推出3款密室主题。 日，广州“MR”俱乐部和谜室_Lost_Club 签署战略合作伙伴 协议， 其中除了共同开发游戏剧本外，也将合作在广州著名商城星玺广场建立真 人密室逃脱游乐区。 日，安徽“甜馨真人密室逃脱&在合肥大东门商之都旁圣大国际 商贸楼14楼1523室落户,占地220平米，共分三个主题《凶宅》 《越狱》 《密室 杀人事件》. 日，新浪微博首个非官网密室逃生美女团--爱密室的小柚子， 正式成立。 日，郑州 Answer 密室逃脱与 Vtown 时尚潮流广场联手合作， 在商场内部增设一家密室逃脱游戏场所，已经有三款原创主题为大家呈现。 日，成都矩阵真人密室逃脱 在成都市青羊区八宝街新城市广 场盛大开业，首波主推6大主题密室---《失落遗迹》 、 《越狱者》 、 《魔幻星空》 、 《皮托克别墅》 、 《生死轮回》 、 《能量矩阵》 ，真实场景团队合作等待玩家的挑战。 日，沈阳“ESCAPE 真人密室逃脱”正式营业，首期推出两大主 题密室， 《鬼来电》和《哈利波特之沦陷的密室》 ！1314OPT 真人密室逃脱可行性分析日 重庆最大真人密室逃脱体验店无间密室在观音桥阳光城盛 大开幕，推出《间谍》 、 《盗墓》 、 《越狱》 、三大风格迥异的主题。 日 广州大学城首家真人密室逃脱体验店密逃 Escape 在人流 密集的广州大学城贝岗村正式开业，推出两大原创主题《魔术师之死》 、 《时空结 界》 。 日 全国首家柯南实景真人密室――魔方密室 ROOM1《怪盗基 德的预告函》主题正式开放，玩家在房间内需要扮演著名高中生侦探工藤新一， 破解博物馆馆长死亡之谜。另外两大主题：ROOM2《我是谁》和 ROOM3《吸血鬼 地牢》也陆续开放。 2013年2 月 重庆最大原创机械化真人密室登陆重庆沙坪坝区 - 无极限密室 正式启动密室挑战第一季。 2013年3月 粤狱密室在广州开幕，号称美剧《越狱》的真实广州版本，仿 真监狱设计有《监狱风云》 、 《狱长密令》等主题，激光、红外感应、双手被拷， 非常刺激。 日， 厦门首家原创型本土密室逃脱――厦门 LOST 迷失密室逃 脱在愚人节这个具有欺骗性的日子中降生，第一季主题《美丽心灵》以强大故事 性颠覆传统密室单纯解密的模式， 《盗墓笔记》完美呈现出光学、声学、电学等 物理应用在机关术上的实现， 《电锯惊魂》 在完美还原电锯场景的同时获得了 “智 商虐待狂”的美誉。 号 石家庄 X-Cube 密室俱乐部在石家庄空中花园开业。至此， 河北省会也掀起了“密室风” 。第一季推出《电锯惊魂》 《记忆碎片》 《死者代言 人》 《蝴蝶效应》四大主题。 号 中山市首家真人密室逃脱――R?真人密室逃脱。 2013年4 月18号 山东济南通未来真人密室逃脱在济南市山师东路与文化东 路交汇处往东 100米万豪国际盛大开张， 《嗜血贵妇》 《林中小屋》 《死亡实验》1415OPT 真人密室逃脱可行性分析《雷?沃纳尔的逃亡》 《黑暗救赎》强势来袭！图2- 5 真人密室逃脱效果图2.2.2 已进行的调查项目 （1）KTV 分类特点： A.量贩式 KTV 朋友聚会，家庭团聚，同学 Party，生日庆祝。消费平民化。 B.高级娱乐会所1516OPT 真人密室逃脱可行性分析装修豪华，适合商务应酬，注重私密性。消费高。 C.夜总会 经营特色 ①包房周转率高：提高包房周转率对于喜欢演歌的消费者来说，量贩式 KTV 吸引他们的不仅是低廉的包房费，歌厅内附设的平价超市，也是一种难以抵抗的 诱惑。 量贩式 KTV 采用循环不停营业甚至24小时营业的方式， 实际上提高了包房的 周转率。 所以， 虽说利润率只在30%左右， 但较高的包房周转率保证了量贩式 KTV 的整体利润。薄利多销的魅力被量贩式 KTV 发挥得淋漓尽致。 ②时段分割恰当：时段分割引导差异化消费量贩式 KTV 最大的卖点，就在于 它把本来属于高消费的场所变得大众化了，其中的关键就在于有效的时段分割， 而不同的时段引导的是完全不同的消费。 消费时段的差异化策略，有效地实现了消费人群的多元化，为量贩式 KTV 争 取到了更多的盈利空间。 ③自助式的点歌服务：自助式的点歌为消费者留下了足够的自由空间，也大 大节省了量贩式 KTV 的人力资源成本。过去一个服务员管1-2个包房， 而如今消费者一切自己动手，只有特别需要，才呼叫服务员，一个服务员能 管好几个包房。集约化的管理减少了人员，也大大节省了开支。 （2）真人 CS 真人 CS 特点： 1、定位：定位模拟战场体验，是对真实战场环境下作战的高度模拟。 2、目标： 通过对抗游戏让学员感受快乐，让学员能体验真实战场环境下才 能激发出来的勇气、信念、谋略、战友情。 3、流程：除了作战对抗环节外，还有军队战术攻略的完全讲解，以及对装1617OPT 真人密室逃脱可行性分析备的实操训练，体验时间最少为一天。 4、战役：真人 CS 战役主要是攻防战、大逃杀等游戏任务或者根据标准军队 分队演习战役想定。 5、战场：丛林、平原、废墟、烂尾楼、或者实战地形 6、教官：教官都是特种部队退役士兵，有大量教学技能和演习经验。 适合人群 都市白领 真人 CS 始终传递的一种健康向上的运动价值观，在战斗中奔跑、跳跃、移 动等等动作，全面舒展身体的每一寸筋骨。酣畅淋漓过后，痛快的洗个热水澡， 冲去工作中带着的一身疲惫，也让慵懒的亚健康细胞无处藏身！ 企事业员工 真人 CS 熔炼团队，提升凝聚力，只有每个人都凝聚在一起，才能完成一个 个挑战！将这种情绪带进工作中，在员工激励与团队建设上，将会起到事半功倍 的效果！ 大学生，驴友 大学生的整体素质近年来却呈下降趋势，加入真人 CS 活动，让大学生能逐步 培养起团队协作意识、 领导力训练以及在压力情况下的灵活应对里，进而提高大 学生整体素质：表 2- 2 三个娱乐项目的氛围及价格真人CS 氛围 紧张刺激 体力消耗 价格 100元/人KTV 热闹狂热 注重气氛 20元/人真人密室逃脱 悬疑惊险 注重脑力 40元/人1718OPT 真人密室逃脱可行性分析表 2- 3SWOT 分析优势---------S劣势-------W1、与其他娱乐项目相比新兴 1、刚刚兴起不被大多数人所知 事物、受广大年轻一代追捧 晓2、处于成长阶段，此项娱乐 2、学生经济能力有限 数量较少，竞争力小 3、与其他娱乐项目相比，考验3、与其他娱乐相比，后期投 游戏者智力，对游戏者来说有一 入很小 定的心理负担 4、价格比较高 机会----------O SO 战略 WO 战略 1、做好宣传推广工作、在校园1、学 校 附 近 可 供 学 生 1、选址地点要离学校近 娱乐的地方极少2、充分考虑学生的作息时间 内加大广告力度 2、游戏难度要适中，既要让游 戏者体会到成功的乐趣、也要具 备其挑战性的特点 3、价格合理，不宜过高 ST 战略 WT 战略2、学 生 有 充 裕 的 课 余 规律安排营业时间 时间 3、年 轻 人 喜 欢 挑 战 自 我、喜欢新鲜事物 威胁-----------T1、KTV 等娱乐方式已 1、可适量提供低价游戏的名 1、聘用校园代理，进行宣传 被大多数人所接受 额 2、对游戏的获胜者给予适当奖2、因 为 新 鲜 部 分 消 费 2、要 在 游 戏 创 新 上 多 加 投 励，如赠送其一次免费游戏机会 者不敢尝试 资，保证游戏的新鲜感 3、与 KTV 合作，给予玩够一定3、需 要 不 断 的 新 创 意 3、着重宣传其与传统娱乐项 数量的顾客， 提供一次免费 KTV 来支持游戏的更新 目的不同之处，强调其特点 娱乐机会1819OPT 真人密室逃脱可行性分析2.2.3 选址初勘和初步测量工作情况 因为面向的消费者群体主要是大学生和白领， 所以初选地址定在大学附近并 且交通便利的地方，本项目建设场地为青大支路，直接租店面装修即可。初始确 定所需要面积为一百五十平米。 2.3 投资的必要性 首先，从娱乐体验方面，真人密室逃脱，打破了电脑游戏的局限和束缚，原 汁原味的展现了密室的精髓。 让玩家能过通过自己的双眼和双手，经过逻辑思考 和观察力，不断的发现线索和提示，能够顺利的逃脱。整个过程充满了未知性和 不确定性。在紧张的场景氛围中，真正的融入到故事背景中去，这是电脑游戏所 无法提供的乐趣。 其次，从成本及盈利方面，其盈利性强，成本低。在能源消耗方面，由于道 具和设备投入一次可持续使用很久，消耗低，对节省能源也有很大的帮助。因为 在人员的需求量方面多， 所以给附近大学的大学生也提供了不少兼职的机会。 （如 下表）表 2- 4 投资收益评价年份 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 静态投资回收期 动态投资回收期 借款偿还期 资产负债率 流动比率1 -19.01% 13.30% -22.88%2 39.62% 100.73% 27.48%111% 305%109% 362%3 91.38% 156.44% 77.35% 3.704 4.000 4.527 92% 223%4 150.78% 230.69% 145.50%5 269.36% 375.94% 286.60%81% 251%68% 297%第三，真人密室逃脱属于新鲜事物，大部分人并未体验过此游戏，处于成长 阶段。同时，真人密室逃脱符合现在年轻人高文化、休闲、品味、益智的个性娱 乐需求。真人密室逃脱必然会受到年轻人的推崇。 最后，真人密室逃脱最重要的是团队的合作，我们将推出团队版密室，并与1920OPT 真人密室逃脱可行性分析企业及各大高校合作， 推出真人密室团队拓展训练。一方面确保了一部分稳固的 收入，一方面获得了良好的口碑营销，节省了宣传费用，同时可以获得企业及高 校的支持。 综合上述分析，真人密室逃脱的前景可谓一片大好。 2.4 拟建规模 拟建规模：初步决定租用场地 150 平方米（一层，根据以后运营情况逐步扩建） 租金
元/月游戏房间 5 个 适应间：2-3 人：10 平 标准间：4-6 人 团队间：8-10 20 平 30 平 1个 3个 1个密室 厕所 客厅100 平 10 平 40 平工作人员 10 个 预计能容纳 50 人2021OPT 真人密室逃脱可行性分析图 2- 6 真人密室逃脱室内效果图2122OPT 真人密室逃脱可行性分析第三章 资源、原材料及公共设施情况3.1 公共设施 桌椅：两张圆桌，20 个塑料椅。 运营前食品采购：饮料，零食，纸巾。 公共设施及资源：灯管，消防栓，玻璃，空调，暖气，吧台设施等 建筑材料：装修钢管，水泥，涂料，墙纸。3.2 主要设备选择 （1）灯光：造型光，谜题专用光（智能感应灯光及特殊光等） ，环境光，装 饰光等。 （2）物理机械装置：激光、红外线、机关，密码门，手摇发电，音箱等。 （3）显性道具：柜子，箱子，椅子，沙发，办公桌，衣柜、矮橱 3.3 游戏道具 魔方，拼图，剪刀，纸条，信封，彩笔，密码锁，木盒，魔方及攻略，会变 色的马克杯及普通杯子，红外线小手电，镜子，小盒子，镜子，闹钟，墙贴，旧 书，杂志，激光，红外线，手铐，线索，符号，暗码，机关，手电筒，海报，手 绘分析图，钉子，麻绳，保险箱，书，半透明的纸，盒子，桌摆。 3.4 道具材料 绘画材料（如水粉颜料、铅笔、画笔、尺规、胶水、剪刀、刻刀）及泡沫塑 料、卡纸、彩色纸、彩色打印机、荧光贴纸等。2223OPT 真人密室逃脱可行性分析3.5 休闲娱乐道具 假发，面具，桌游表 3- 1 项目开发启动资金投入预算费用类别 基础设施建设项目开发启动资金投入预算 详细分类 圆桌 塑料椅 灯管 消防栓 玻璃 空调、暖气 吧台设施金额 300 200 6,000 3,000 1,400 12,000 6,500 3,200 12,000 44,600 8,000 22,,000 18,000 13,000 4,000 5,000 30,000 100,000主要设备选择 灯光 物理机械装置 建筑材料 瓷砖 地板 装修钢管 水泥 涂料 墙纸 人工费用 营业支出 显性道具 道具材料 休闲道具 32,400 营业外支出 资金投入总计 运营前食品采购 饮料、零食、纸巾 3,600 180,6002324OPT 真人密室逃脱可行性分析图 3- 1 真人密室逃脱道具2425OPT 真人密室逃脱可行性分析第四章 建设条件与建址选择4.1 建设地点和选择 4.1.1 密室选址需要遵循以下原则 （1）目标客源原则（首选城市商业中心与大型校区的结合地段） ； （2）容易接近原则（交通便利+商业区经济区文化区+容易步行及停留） ； （3）投资预期目标原则（投资资金与规模要求相适合） 。 4.1.2 自然条件 真人实景密室逃脱游戏项目开办的地点不仅可以选择写字楼及住宅，也可以 选择废弃或闲置的厂房、仓库、阁楼、地下室、活动室等场地，由于空高及空间 大，厂房、仓库等则更加适合于做成富有创意的超级密室，超级密室的场地及空 间要求较高，但由于机关设置及隔层隔断等原因会使投资成本大幅增加。 4.1.3 经济因素 （1）靠近消费者市场（以大学生为主要消费人群） ，提供服务方便快捷。 （2）劳动力资源丰富 （不需要太多专业技术的人） ， 大学生即可。 员工工资不高， 节约成本。 （3）主题酒吧所需酒水居多，此处与青啤、崂啤产地接近，节省运费，降低风 险。 4.1.4 政治因素 该区治安稳定（学生群为主，素质比较高） ，法制健全，税负公平合理。2526OPT 真人密室逃脱可行性分析4.1.5 社会因素 人群稳定，以学生为主，素质高，有利于提供良好教育和素质员工，也有 利于吸收优秀人员。且主要消费人群消费水平适合。 4.1.6 自然因素 主要指气候条件、水资源状况。 该处位于青岛市崂山石老人海边附近，地 处国家旅游度假区，气候宜人，空气清新，冬暖夏凉。4.1.7 基础设施 （1）供水供电 （2）交通便利 （3）与客户源近 （4）游戏道具及供客人等待时间中消磨时间的娱乐设施 4.2 选址 初步选址在青大支路，直接租店面装修即可。选址：青大支路经济因素 交通便利 靠近目标消费者 劳动力丰富政治因素 社会治安稳定 法制健全 税负公平社会因素 消费人群稳定 素质高 消费能力强自然因素 气候宜人 空气清新 水源充足2627OPT 真人密室逃脱可行性分析图 2- 7 青岛各高校分布图第五章 设计技术方案5.1 真人密室逃脱简介及游戏背景 真人密室逃脱来源于网络推理游戏红房子， 玩家除了要眼尖心细集齐全部的 道具，还得运用推理和猜想，使用这些道具才能逃出房间。真人密室逃脱，不仅 复制了密室的环境布局，保留了“红房子”之类游戏的创意，还提供了比电脑游 戏更好的参与性和体验感，在游戏中加入了团队合作等新鲜元素。 密室逃脱游戏是游戏与拓展的结合体，这就决定了他有双重属性。一方面， 密室逃脱具有游戏很高的自由度，严谨的背景设计，开放的地图和剧情，耐玩度 较高，操作简单，易于上手，紧张刺激；另一方面，具有拓展能激发人的创新意 识，增强创新能力，还有在体能、情感和精神上给与人锻炼的特质，使人获得非 同一般的自我洞察力。 目前，真人密室逃脱游戏正成为年轻一族交友、聚会、玩乐、协同互动及训2728OPT 真人密室逃脱可行性分析练高级思维能力的益智娱乐项目新宠， 可以让每一位玩家都能在互动娱乐中体验 到前所未有的趣味，新奇，神秘及惊喜！我们的目标是：释放潜力，拥抱生活， 营造快乐，体验快乐！ 5.1.1 前期准备 游戏前准备：玩家可直接到店体验，也可通过电话预约，提前 1~2 天预约时 间，并根据客服安排的时间到店体验。 店主的前期准备： 1.检查室内灯光，音响，红外线，机关，激光，密码门，烟机等设备装置是 否可以正常启动 2.检查显性道具如桌椅，床铺，挂钟，柜子，箱子，盒子是否干净齐备，需 要设置线索的位置是否完整齐备 3.布置线索和微观部件如：密码锁，纸条，钥匙，地图，钉子，相框，确保 线索设置完整 4.最后检查并整理室内结构，隐藏线索，整理装置，保持密室线索完备 5.1.2 游戏流程 1.工作人员介绍剧情，注意事项，线索提示 （1）游戏背景介绍： 工作人员向顾客介绍游戏背景，玩家需要在特定的背景下开始游戏。背景主 题不仅包括惊险刺激主题如：古墓逃脱，大牌电影主题如：达芬奇密码、盗梦空 间，也包括公主系列主题如：芭比梦境，以粉红，明黄等作为主色调。 作为 xxx 密室逃脱的创立者，我们认为，真人密室是一种益智类的团队合作 型的娱乐方式。玩家更需要的是逻辑和智商，并不只是勇气和胆量。恐怖不是目 的，大家通过推理合作，一起逃出密室才是真人密室的本质所在。同时，通过一 个立体化的故事来看这个临时的虚拟世界，会让玩家觉得世界很新奇很酷，又如 此神秘，充满谜团。2829OPT 真人密室逃脱可行性分析（2）注意事项介绍 ? 不能带手机等通讯工具进入 ? 密室逃脱以一小时为限，其间解题不成也必须呆足一小时 ? 不能破坏电源附近的物品，一旦线索破坏，将失去逃出密室的机会 ? 不能损坏室内物品，一旦损坏，要照价赔偿 2.寻找线索及合理分工： （1）逃出密室的钥匙放在密码箱里，而只有找到全部线索才能解出密码。 例如，桌子的背面可能暗藏玄机，沙发的下面藏着钥匙，旁边的年轻人有可能拿 着秘密文件， 看似乱码的小纸条在镜面成像中变成了一串隐匿的电话号码，电话 卡“遗落”在座椅的缝隙中，洁白纸片在打火机慢烤下慢慢显现出四个大字?? 墙上看似随意的数字、物品摆放的位置等都是线索， 。玩家必须做到眼尖心细， 集全所有的道具。 （2）游戏开始，团队须先推举一个队长，并将队员做好任务分工，避免局 限思路。 （3）在整个解密过程中，应由队长负责统筹，其余人员按照指示四处去搜 集线索和信息，而统筹者负责保持整个团队之中的信息畅通。 本环节增加角色分工， 一方面增强了玩家的使命感和互动性，促进了团队协 作与沟通， 另一方面加强了游戏的参与感和体验感。一群陌生人同被困在一间密 室，在交流中 3.联系线索： 玩家需要根据线索之间的关联性，充分发挥发散性、多角度的思维能力以及 默契的团队合作，沟通，推理，揭秘。利用光的反射 ，图形理解，密码推算等 方法，逃出密室。 通常情况下，谜题与谜题之间都环环相扣，一个谜题的谜底，往往就是下一2930OPT 真人密室逃脱可行性分析个谜题的谜面。有时你破解了一把密码锁，打开密码箱一看，里面又是另一张不 知意义的密码图。团队成员必须充分调动积极性，发挥自己的特长，协作推出线 索。 为了避免谜题难度过大，我们设置一到两个低端简单场景，由 60 分钟、6 人一组缩减到 45 分钟、2~3 人一组，玩家可以通过低端版本初步体验，之后有 兴趣再选择高级版本。 4.找到答案： 真人密室逃脱使玩家暂时忘记了生活中的烦恼，投入另一种角色体验。当终 于冲出密室的一刹那，玩家将获得前所未有的自信，喜悦，情绪的释放，勇气的 激发，并且会想尝试其他的密室剧本，挑战更高的难度。但同时，现实版的失败 也比电脑的更加刺激。在电脑上玩的时候，一切都是虚拟的，Game over 之后刷 新重来就可以了；但是现实版的游戏给人以非常强烈的代入感，失败了的话，失 落感也会更强烈。 当然密室逃脱的乐趣不仅在于能否成功逃脱，搜索线索、解开谜题的过程同 样很有趣。 为了逃脱解套突发的被困险境， 会本能触发隐藏在人类最深处的潜能， 在紧张刺激之中磨练你的胆量、观察力和 IQ/EQ！真人密室逃脱游戏很考验玩家 的智力，没有人会在密室面前放弃思考。就算只是解开了部分谜题，同样会特别 有成就感。总之，不管是从身心的刺激感受上，还是从更多的回味空间方面，这 类的体验都是能够带给我们更加真实的惊心一刻的。 最后也是最重要的，还是可以玩家和朋友们一起参与，不管成功与否，大家 都各自收获：经历“和亲密好友一起去努力达成一个目标”的体验；在紧张的游 戏过程之中“大家都太可靠了”的感动。同时，在寻求逃生密码的过程中，可以 充分体现一个人是否细心、睿智、冷静，是否充满想象力，在密室中，不乏一场 美丽的邂逅或结交一个志同道合的朋友，这也使得更多玩家乐于挑战密室逃脱。3031OPT 真人密室逃脱可行性分析图 5- 1 真人密室逃脱体验图5.1.3 室内其他布置 （1）COSPLAY 及新奇道具装备 （2）多人桌游棋牌 （3）饮料供应吧台 （4）出售密室道具 5.1.4 营业时间 周一到周五 周末及节假日 13：00～21：00 9：00～21：003132OPT 真人密室逃脱可行性分析5.1.5 注意事项 店主方面： ? 必须使用原创：有一个六七人的核心团队，全部由资深玩家组成 ? 建立自有品牌：确定自己的风格和市场定位 ? 必须保证剧本的逻辑性和缜密性：房间布置和线索设计是核心竞争力。 ① ② ③ 自有团队研究各类线上游戏，看其能否在线下实现 看侦探和悬疑的小说和电影 玩其他大型真人密室逃脱游戏房， 吸收同行竞争对手一些比较好的点子并融入自己的游戏更新中 ④ 聘请外部密室设计师。? 每两个月推出新剧本，保持新鲜感：前来玩真人密室逃脱的客户追求新鲜刺 激。一般来说，推理越精密，过程越刺激，玩家越喜欢。 ? 道具设置完备：陈设道具、谜题道具、智能道具、游戏道具、效果道具、动 物道具与贯穿道具等类型 5.2 项目营销方案策划 5.2.1 营销卖点 ① ② 娱乐：新奇场景，高冲击力道具，精致房间布置，使玩家流连忘返 合作：线索逻辑精密复杂，必须团队合作。 “八仙过海，各显神通” “三个臭皮匠，顶个诸葛亮” 。这种团队精神不但适合大学生，同时也适合公司团队 精神训练 ③ 交友： 密室逃脱提供了一个交际的场所。 就像 KTV， 是一种特殊的气氛。密室逃脱活动可以最大限度地调动人与人之间的合作意识与行动默契， 从而通过 这种患难与共的体验， 拉近人与人之间的心灵距离，使大学生增进互相之间的感 情，走出宿舍进行团队活动。同时，密室逃脱适合交友和聚会。 ④ 体验：忘却生活中的烦恼，带给你不一样的感悟。尤其是当密室逃脱走入校园，更是带给大学生近距离的全新体验。同时，密室逃脱为 O 门槛，只要有3233OPT 真人密室逃脱可行性分析兴趣，谁都可以参加。 5.2.2 发展战略 （1）发展策略 1、创业初期：先做中低端，价格稍低，主要是让密室逃脱被更多人接受， 引起更多人的兴趣。 一方面不断更新剧本，争取让老顾客成为回头客，新顾客不断被吸引。逐步 回收初期的投资，为扩大规模做准备。 另一方面，积极与学校及企业合作，推广密室逃脱团队拓展训练，获得稳定 客户源，取得良好影响力和口碑。 第一年：确立店面优势地理位置；广告宣传，扩大影响力和知名度；打造自 有品牌。 第二年：扩大密室逃脱在消费者，尤其是白领中的影响；根据上年的收入情 况将密室逃脱价格适当提高；市场逐渐扩大，开始扩大经营规模和经营范围。 2、中期（3--5 年） ：密室逃脱已渐渐成熟，公司在保证设计的不断更新的 基础上，逐步扩大规模，加入现代光电、多媒体及自动控制技术等大型成熟技术 设备，同时不断开拓市场，巩固自己在行业的地位。 3、长期（6-15 年） ：引入加盟的方式，将产业链条全线铺开，利用规模经 济使成本最小，利益最大化。将旗舰店移到五百平米的大场地，引入豪华装备， 集高端精致于一身， 给玩家一场盛大华丽的游戏体验。做到青岛最大规模最有影 响力的真人密室逃脱。 （2）发展延伸方向 横向延伸： 依靠对真人密室设计的不断创新， 加速开发不同种类的密室逃脱。 同时，不仅在谜题上创新，公司会利用现金流逐步增加密室数量，与知名创意设3334OPT 真人密室逃脱可行性分析计公司合作，提高密室背景设计品质，如：把背景设计成豪华酒吧，华丽舞池， 灵异太平间，诡秘孤岛，每一间密室都精心设计独特风格，匹配相同风格道具。 每一场密室逃脱都像一场华丽的感官盛宴，最大程度满足顾客的好奇心，促进公 司的市场影响力。加大进入壁垒，超越现有竞争者，减少未来竞争者的加入，抢 占市场资源。 纵向延伸：在品牌不断塑造过程中，推出 XXX 真人密室周边。公司将尝试与 各成熟企业合作。 产品周边方面， 推出 xxx 密室专业产品定制， 包括 T 恤， 抱枕， 水晶项链等精美定制；道具方面，店内将以较低价格出售密码箱等精巧道具；甜 品方面，店内将聘用高级甜品师，每天推出一款甜品，如周一乳酪蛋糕，周二提 拉米苏，周三手指泡芙，周日每人可获得免费原磨咖啡和牛奶泡芙小套餐一份。 5.2.3 促销策略 一.纸媒广告 形式：传单，海报，宣传牌 促销地点：校园高人流量地区（校园门口，食堂门口，操场，图书馆） 预算： 传单：每校 2000 张，每张 0.1 元，5 个高校，共 1000 元 海报：20/张，每校 5 张，5 个高校，共 500 元 宣传牌：10 个，200 元 二 .网络及客服推广 网络推广是一个重要营销手段。一方面与客户充分沟通取得客户信任， 培养忠诚客户；另一方面了解客户心理，及时改进不足。 （1）网络客服工作内容： 1.建立公司本项目的新浪微博，发布信息，开业初期，转发微博可以 203435OPT 真人密室逃脱可行性分析元每人的低价游玩 2.成立豆瓣及 QQ 交流小组，提供交流平台 3.成立淘宝网店，提供客服咨询 4.在优酷等视频网站发布密室宣传片 （2） 电话客服工作内容： 负责咨询和预约，需明确预约时间，整理玩家信息并存档 三 .积分制促销活动 办理 VIP 会员卡， 游玩两次可获得 VIP 积分卡， 在店内任何消费皆可积分， 通过积分兑换奖品。凡累计参与 5 次以上密室逃脱的玩家即升级骨灰级 VIP 会员， 并可获四人免费游玩优惠券一张。 我们将针对 VIP 会员成立 VIP 小队， VIP 特权包括：短信通知最新出炉场景，季度密室逃脱比赛特权，节假日主 题 PARTY，创意设计交流甜品会，高级 VIP 逻辑推理及高级思维拓展训练讲 座，VIP 户外露营等活动 四．主题促销 根据节假日推出活动主题。主题活动结束后，每组玩家都将免费获得 5 寸 合影每人一张， 对于顺利通关的玩家， 我们将提供每人 “xxx 真人密室 BOSS” 独家像章一枚。店内设有涂鸦墙，可以在墙上贴照片，也可以留下自己想说 的话。 5.2.4 产品销售收入预测表 5- 1 营销费用预测营销推广费用 纸媒广告费用 传单 海报 宣传牌 1,000 500 200 1,7003536OPT 真人密室逃脱可行性分析媒体广告设计费用 资金投入总计山东各大报纸 各高校广播站 主题活动宣传 聘请设计人员 自主研发费用5,000 2,000 10,000 10,000 30,400表 5- 2 消费额预测前提消费额预测前提 在校大学生希望玩密室逃脱比例 密室逃脱的推广 增加潜在消费者 青岛 2012 年 新晋大学生人数 青岛 2012 年 大学生总人数 新晋大学生人数 逐年增加比率 真人密室逃脱营业额 逐年保守估计增长率概率 73.4% 概率 9%
3% 9%真人密室逃脱的价格：单人 30/人,情侣 50/2 人 销售收入的计算方法： 每天待客量：最好 120 人次 最差 10 人次 一般 40 人次预计平均每周营业量：350 人次 预计第一年待客量：350*52=18200 扣除节假日，第一年待客量≈12000 预计第一年营业额=待客量*价格=12000*30 此后每年销售收入=第一年营业额×潜在消费者增加比率表 5- 3 近 5 年销售预算年度 第一年 第二年 第三年 第四年预计待客量
36预计营业额 400 00037OPT 真人密室逃脱可行性分析第五年350001050000第六章 环境保护与劳动安全6.1 项目概述 本真人密室逃脱项目致力于建立绿色环保密室，自觉贯彻环境保护法律、法 规，不对周边环境造成污染； 真人密室逃脱经营不产生扰民问题；不经营国家明令禁止的酒类、食品；不使 用一次性发泡餐盒和造成资源浪费的一次性餐具， 餐具、 酒杯有完备的消毒措施； 积极经营绿色无污染酒类、食品，做到餐桌无公害；提倡节约；环境整洁、空气 清新，体现绿色风格；服务员服饰整洁，室内外设置有环境公益宣传画或警语； 推行标准化管理，符合卫生防疫标准。 6.2 环境保护 6.2.1 设计依据 国家p部委关于环境保护的有关标准p规范，主要有： 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》 《中华人民共和国消防法》 《排放污染物申报登记管理规定》 6.2.2 设计原则 贯彻“绿色环保”原则，在项目建设和经营管理过程中，坚持以节约资源、保 护环境为理念， 以节能降耗和促进环境和谐为经营管理行动，为消费者创造更加 安全、健康服务的密室。3738OPT 真人密室逃脱可行性分析6.2.3 项目主要污染源、污染物及防治措施 1、项目建设和经营过程中产生的噪音污染 主要污染产生自室内音乐， 自觉调节音乐音量，使之符合国家对娱乐场所噪音 污染的排放标准，店内装隔音玻璃等一系列隔音措施，使噪音污染达到最低。 2、固体废料 项目经营过程中产生的食物残渣和包装物垃圾等，经处理倒入垃圾箱。 3、生活污水 本项目生活污水经处理达标后，排入生活污水管网。 4、本项目环境保护投资约为 5 万元。 6.3 劳动安全 6.3.1 设计依据 《中华人民共和国消防法》 《公共娱乐场所消防安全管理规定》 6.3.2 劳动安全 1、防火 认真履行消防安全职责，店内配置消防工具、消防通道等，严格做好消防安全 措施。 2、室内通风 由于密室比较封闭，因此店内设空调、通风扇等设施改善室内空气，保持空气 流通。 3、本项目劳动安全投资为 5 万元。3839OPT 真人密室逃脱可行性分析第七章 生产组织、劳动定员和人员培训7.1 生产组织结构店长前台 一位财务 一位机动人员 两位清洁人员 三位解说策划 员两位 两位7.2 劳动定员 现有店长一名，负责小店的长期经营现场管理；财务一名，负责对每天的现 金流量记账；前台负责接待，给顾客提供周到热情的服务，让客人满意，在工作 之余负责电话推广业务， 争取将我们的真人密室向更大的范围推广；清洁人员三 位，负责现场清理打扫卫生，保持现场清洁工作，每一场结束后都要清理密室， 整理道具； 解说策划人员向顾客介绍比赛规则和注意事项并且负责每一次主题的 策划；机动人员负责机动事项。人员均可从校内招聘全职或兼职。3940OPT 真人密室逃脱可行性分析7.3 人员培训计划 1、岗前培训 新招员工上岗前，统一接受岗前培训，达到培训合格标准后方能上岗。每季度 将进行考评，经考核合格后方能继续上岗。 2、专业素质培训 根据人员的素质水平不同， 需进行不同的培训活动， 对大学生应进行意识规范， 激发其创业热情。 对财务人员应注重培养职业道德素养， 对其行为进行规范教育。 7.4 员工薪酬 由于我们面向的是大学生， 因此招聘的工作人员也是大学生。因为大学生学习 能力强，也能接受新鲜事物，更重要的是节约费用。考虑到他们的时间不自由， 白天要上课，我们打算招聘小时工，前台，财务，机动人员，清洁员和策划解说 员都要每天固定一个人， 可以同时招聘几个人轮班工作， 这样就能保证不缺人手。7- 1 员工薪酬表职位人数每小时工资工 时 （ 月 ） 月工资店长 前台 财务 清洁人员 机动人员 解说策划人员 总计1 1 1 1 1 1 6―― 10 10 10 10 10 50―― 256 256 256 256 256 1280―― 60 8004041OPT 真人密室逃脱可行性分析第八章 项目实施计划和进度要求2011 年 1～2 序号 项目名称 月 3～4 月 5～6 月 7～8 月 9～10 月 11～ 12 月1 可行性研究 2 组建团队 3 筹集资金 4 开工建设 5 装修 6 招聘 7 培训8 开业试运营 备注：在进度安排上，我们本着可持续发展观的理念，合理有效利用资源，在时 间上争取用最短的时间干最多的事，我们在密室装修的的时间段上进行宣传，招 聘，培训等工作。第九章、投资估算和资金筹措9.1 投资范围 道具装备购置费，基础设施建设费，物理机械装置购置费，建筑材料购买 费用，房屋租赁费用，设计费用，广告经费，流动资产投资。4142OPT 真人密室逃脱可行性分析9.2 投资估算方法 基础设施建设费根据造价指标估算； 道具装备购置费、物理机械装置购置费、建筑材料购买费用根据出厂价估 算； 设备运杂、安装、基础费按照概算指标计算； 前期工作咨询费、工程勘察费、设计费按国家规定的收费标准计算； 生产准备及开办费、房屋租赁费用、建设单位管理费、招标代理服务费、环 境影响咨询费及劳动安全卫生评价费、基本预备费等按照《国防科技工业固定资 产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定》计算。 9.3 资金筹措 融资方案：项目总投资303820 万元，企业自筹 万元，申请银行贷 款42534.8 万元。表 9- 1 分析指标静态投资回收期 动态回收期 内部收益率 净现值 净现值率 原始投资3..%
0.0600营业税金及附加 77760 总成本费用 税金 短期投资 折旧费 年份 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 60 0 1 -19.01% 13.30% -22.88%58. 4 670 .4 6 2 39.62% 100.73 % 27.48%160 260 8 3 91.38% 156.44% 77.35%224 904 6 4 150.78% 230.69% 145.50%800 740 4 5 269.36% 375.94% 286.60%4243OPT 真人密室逃脱可行性分析第十章、财务计算与经济分析评价10.1 评价依据 ? 项目财务评价方法以国家颁布的《建设项目经济评价方法与参数》为依据。 ? 经济分析中涉及的财务税收问题以国家现行财务税收规定为准。 ? 成本、费用等基础数据由项目单位提供，价格按当前市场水平确定。 ? 绝大多数的学生每月都有一定量的娱乐支出，所以市场面很广。 ? 项目建设期6个月。 ? 每张门票价格为三十元，情侣两人共为五十元。 ? 平均每张门票的成本为11.5元。 10.2 主要参数 ? 有关税费：所得税税率33%，增值税税率17%（另以增值税为基数：城建税 7%，教育附加费3%）。 10.3 项目经济效益分析 项目成本与费用估计 1、固定资产及各种设备使用成本 180600元 2、折旧 固定资产折旧按分类法进行直线折旧，按5 年平均折旧，残值均取20%。 5、场地租赁费 租赁150平米房屋为经营场所，月租金为2500元。 6、管理费用职位人数每小时工资43工 时 （ 月 ） 月工资44OPT 真人密室逃脱可行性分析店长 前台 财务 清洁人员 机动人员 解说策划人员 总计1 1 1 1 1 1 6―― 10 10 10 10 10 50―― 256 256 256 256 256 1280―― 60 800管理人员工资以每年10%的速率递增。 附加费（福利部分）按工资总额的14%计算 除去管理人员工资福利的部分由于规模经济和市场扩张速度的降低呈先递减后 增加趋势，按年0.1%的速率变化。7、销售收入 门票价格为三十元，情侣价格为五十元。 第一年以12000为待客量。则销售收入为： 12000 ×30=360000元 营业外收入=9600元 8、广告投入及设计费用 表 5- 4 营销费用预测 营销推广费用 纸媒广告费用 传单 海报 宣传牌 1,000 500 200 1,700 媒体广告 山东各大报纸 各高校广播站 5,000 2,0004445OPT 真人密室逃脱可行性分析主题活动宣传 设计费用 聘请设计人员 自主研发费用 资金投入总计10,000 10,00030,40010、销售税金及附加 营业税=%=72000元 城建税=700元 教育附加税=760元 文化事业建设税=%=10800元 营业税金及附加=+=88560元 11、销售利润总额 年度销售利润总额=销售收入－总成本及费用－销售税金及附加 =0-=40440元 12、所得税 所得税=销售利润总额×20%=488元 13、纯利润 纯利润=利润总额－所得税==32352元 10.4 项目的投资收益率 如果我们把收益与投资进行比较可以发现，本项目的投资收益率也非常高。以5 年的计算期，并以10%可以得为折现率，得到：=35.76%4546OPT 真人密室逃脱可行性分析10.5 项目资产收益率 很显然，生产成本、管理费用以及其他费用等都不能形成企业的资产，然而企业 的固定资产投资却可以形成固定资产，并可能形成企业长期的“投资资本”，为 此，可以得到该项目的固定资产收益率为：=125% 由此可见，该项目的资产收益率为 125%第十一章、社会效益分析11.1 减轻环境污染 真人密室逃脱不浪费资源，道具可重复利用，并可作为纪念品出售。我们的 真人密室开设在石老人海水浴场附近，不但不浪费资源，还可以让玩家欣赏优美 的自然风光，一举两得。 11.2 促进娱乐业的产业发展 真人密室逃脱虽然已经进入国内，但主要店面大部分分布在厦门、福建、广 州、安徽、江苏等南方城市，北方城市很少。而是，真人密室逃脱刚刚进入青岛， 推广还不完善，还有很大的发展空间。通过我们的真人密室逃脱的宣传，以及和 各大企业和高校的合作， 势必能使真人密室逃脱得到广泛认知，掀起一股新的真 人热潮。4647OPT 真人密室逃脱可行性分析11.3 促进大学生实习 真人密室是大学生开创的， 同时开始在大学区，因此我们选择大学生作为店 面人员。一方面，大学生人力资源丰富，时间灵活，工资较为低廉；另一方面， 我们提供了一个创业实践平台，让大学生能够在我们的真人密室店面里交流学 习，积累经验，为以后走出校园做好充足的准备。第十二章、项目风险分析及对策12.1 风险分析 新鲜企业投资一般都具有“高科技、高投入、高风险”这一规律性，高风险可 能意味着带来超常收益， 亦可能意味着带来超常损失。本项目面临如下几方面风 险，风险程度见表: 风险程度分析表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 4.1 风险因素名称 很大 较大 市场风险 市场需求量 竞争能力 价 格 技术风险 先进性 实用性 可靠性 可得性 工程风险 资金风险 资金来源中断47风 险 程 度 一般 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 较小 很小说明48OPT 真人密室逃脱可行性分析序号 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7风险因素名称 资金供应不足 政策风险 政治条件变化 经济条件变化 政策调整风 险 程 度 很大 较大 一般 较小 ※ ※ ※ ※ ※ 很小说明外部协作条件风险 ※ 交通运输 供 水 供 电 社会风险 ※ ※ ※ ※（1）市场风险 产品市场竞争激烈，竞争者增多，消费者对产品需求的消极态度都可能导致 市场风险，使得真人密室逃脱的客源减少，给投资带来一定的风险。 （2）资金风险 资金风险是产业投资都要碰到的，本项目在固定资产、无形资产、人才需求 等方面需要大量投资，如果自有资金不足，就有可能导致后续资金不济，延缓工 期。 （3）技术风险 科学技术发展日新月异，人们需求不断升级。真人密室逃脱的不断发展扩张 必然会促使对设备改进和设计更新的不断投资，使得投资风险加大。 12.2 风险防范对策 （1）充分了解本行业的发展状况及相关信息，包括技术水平、市场竞争对手、 市场需求等，提高进入壁垒，制定相应防范措施。 （2）形成产业规模，加大宣传力度，增强抗御市场风险的能力。 （3）与政府沟通制定统一的行业标注，及时了解国家产业政策，制定相应战略4849OPT 真人密室逃脱可行性分析（4）与各成熟设计机构及科研机构联合，不断跟新技术和设计理念，保持新鲜 活力。 （5）融资渠道多元化。以增加项目的抗风险能力，避免投资期过长，资金回流 慢。多渠道融集资金，尽可能降低资金使用成本。 （6）积极与各大企业及高校合作，推动知名度和影响力，得到学校和企业的认 可支持。第十三章、结论与建议13.1 结论 （1）本产业化项目建设符合国家有关节能的发展政策和未来新娱乐产业发展的 方向。 （2）把诉求联系到企业和高校，满足大学生创业实践和团队拓展训练的需求。 （3）新鲜的创业思路对娱乐业的发展有一定的促进作用。 （4）项目前景优越，一旦推广成功便会有很大的市场占有率。产品主要定位于 大学生及白领，方便其对益智且精致的娱乐活动的需求。 （5）本产业化建设项目，在节约能源和合理利用能源、环境保护、劳动安全卫 生、消防等方面均满足有关标准、规范的要求。 （6）本产业化建设项目的经济效益较好，项目可行 （7）本项目主要数据及技术经济指标见表： 13.2 建议 本项目建设条件较好，经济效益、社会效益较好，希望企业抓紧项目实施。 我们 OPT 小组希望，通过每期不同的主题把真实版的密室逃脱介绍给大家， 让大家喜欢上这个有意思并且动脑子的游戏，也帮助厌倦了看电影、玩电脑游戏 的人打破现有的生活状态， 实现到真实的世界里感受真实的游戏。作为一种新兴 的室内游戏， 真人版游戏利于交流与沟通，可以让年轻人在真实的游戏中相互信 任，建立友谊，通过合作共同完成任务，比起电脑游戏来更加健康，更具智慧。4950OPT 真人密室逃脱可行性分析现在的年轻人节假日娱乐都很单调，无非是看电影、逛街、吃饭、上网、K 歌、 玩桌游，没有什么新意。真人密室逃脱会让玩家喜欢上这些新鲜的体验，让玩家 在玩的过程中学到很多东西。附录一：财务报表附表 1 现金流量表现金流量表（全部投资） 序 号 项目 建设期 1 现金流入 一 1 2 2 3 4 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 主营营业收入 其他业务收入 回收流动资金 回收固定资产 余额 其他 现金流出 租金 装修费用 基础设施投资 流动资金投资 广告宣传 网络维护费用 人员工资 营业税（20%） 城市维护建设 税（5%） 教 育 费 附 加 （3%） 文化事业建设 税（3%） 企 业 所 得 税 （20%） 利息（6.15%）
00.00 运营期 3
00.00 000.00 00.00 00.00
0.00 00.00 0.00 30750.00 0.00 00.00 00.00
4.00 72.00 50.0050 0.00 00.00 00.00
0.00 50.00 0.00 0.00 00.00 00.00
4.00 60.00 0.00 0.00 00.00 00.00
0.00 40.00 0.0051OPT 真人密室逃脱可行性分析三 四 五 六净现金流量 累计净现金流 量 净现金流量现 值（10%） 累计净现金流 量现值- - - -- -040.40 774.94 16.17 5541.23
附表 2 资金来源运用表资金来源运用表 序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 二 1 2 3 4 5 6 三 四 建设期 项目 年份 1 750 000 0
运营期 3 4 5资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 回收固定资产余额 回收流动资金 资金运用 建设投资 建设期利息 流动资金 所得税 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 盈余基金 累计盈余基金 114
200 76 6714
300-288 674
334附表 3 前期项目资金使用情况前期项目资金使用情况 期初可支配资金 合计 期初项目所需投 资 自有资金 银行贷款 租金 装修费用51000
52OPT 真人密室逃脱可行性分析基础设施投资 流动资金投资 经营成本合计
144000 营业税（20%） 72000 城市维护建设税（5%） 3600 教育费附加（3%） 2160 文化事业建设税（3%） 10800 企业所得税（20%） 0 利息 附表 4 损益表损益表 项目 年份 序号 合计 建设期 1
58.4 50 3 160 700 运营期 4 224 000 5 800 2001 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3营业收入 营业税金及 附加 总成本费用 利润总额 弥补以前年 度亏损 应纳税所得 额 所得税 税后利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计未分配 利润3138000 4
0 - 050 750 4 -05600 438 49460 516 01040 674 684营业能力分析5253OPT 真人密室逃脱可行性分析投资利润率=年利润总额或年平均利润总额/项目总投资*100% 投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/项目总投资*100% 资本金利润率=年利润总额或年平均利润总额/资本金*100% 1 2 3 4 5 -19.01% 39.62% 91.38% 150.78% 269.36% 13.30% 100.73% 156.44% 230.69% 375.94% -22.88% 27.48% 77.35% 145.50% 286.60%附表 5 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 P Cv Fv Q* 一年中要至少接待 2230个人30 10 元/人 元/人 元/年附表 6 主营业务收入接待人数 主营业务 -0.1 收入 P -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 .6 28.2 28.8 29.4 30 30.6 31.2 31.8 32.4 33 200 600 000 400 800 3960002
856 552 248 944 6403
400 800 200 600 0004
160 720 280 840 4005
5000附表 7 利润表利润 P-0.1 -0.0827 27.6-85390088020054OPT 真人密室逃脱可行性分析-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.128.2 28.8 29.4 30 30.6 31.2 31.8 32.4 33-6 -5 -3 -2 -9750
94190300 700 100 500 205700440 000 560 120 362400200 200 200 200 678200附图 1 价格对主用收入的影响业务附图 2 价格对利润的影响5455OPT 真人密室逃脱可行性分析附表 8 资产负债表资产 流动资产 短期投资 应收账款 其他应收款 应收补贴款 流动资产合计 长期投资 长期投资123 000
160 0 6703204 000
224 0 8584485
800 0 1083600700 400
054.4 154.4 0 0 0
200 0 0 0 96 804固定资产 基础设施 主要设备道具 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产合计 资产总计 负债及所有者权 益 流动负债 应付账款 其他应付款 应付工资 未付税金 流动负债合计 长期负债 长期借款 负债总额 所有者权益 股东资本 以前年度利润 当前年度利润 所有者权益合计 负债及所有者权958.4 1 20 0
000 .4 758.4
1059517000 0 -4
010 5550 650 729810700 700 1059924000
56OPT 真人密室逃脱可行性分析益总计附表 9 总成本费用表 序 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 主要设备 成本 基础设施 成本 工资及福 利费 维护费 折旧费 摊销 利息支出 其它费用 （租金）建设期1运营期2 3 4 500.00
0.000.000.00
6.000.000.00
8.000.0000.00
6.000.0000.00
4.000.0000.00
200.00 7800.00 0.00
6700.00 0.00
7300.00 0.00
6800.00 910装修费 用总成本费 用 其中：固 定成本 可变成本36000.0040200.0060000.0066000.0074400.0010经营成本 （ 9-5-67）附录二：调查问卷 关于真人密室逃脱的调查问卷亲爱的同学：您好，我们是工商管理专业的学生，正在做一个项目可行性分 析，想做一个关于室内娱乐项目的调查，调查将会持续两分钟左右，希望您配合 我们的调查，谢谢您的理解与支持！ （您只需在选择处画“√” ）5657OPT 真人密室逃脱可行性分析1.您的性别： A.男 2.您所在的年级： A.大一 B,大二 C.大三 D.大四 B.女3.您每月用于娱乐的支出为： A.20 元以下 B.20-50 元 C.50-100 元 D.100 元以上4.您有空时最想去玩的娱乐项目（或场所）是： A.KTV E.台球 B.真人密室逃脱 F. 真人 CS C.电玩城 D.电影院 H.网吧 I.其他G.户外烧烤5.您爱玩这个室内娱乐项目的原因是： A.打发无聊时间 F.愉悦身心 B.寻求刺激 C.放松自我 D.结交朋友 E.增长知识G.其他6.您比较喜欢哪种类型的娱乐方式： A.团队合作型 E.技巧型 B.冒险型 C.赌博型 D.智力型F.放松型G.交友型H.创意体验型7.您一般在什么时候玩娱乐项目： A.工作日上午 B.工作日下午 C.工作日晚上 D.周末8.您听说过真人密室逃脱么？ A.是 B.否（真人密室逃脱是在现实中模拟在线解题类游戏，玩家通过寻找线索和推理，一 步一步走出密室的室内游戏） 9.如果在学校附近有真人密室逃脱，您的看法是： A.很好玩，有机会也想参加 B.挺新鲜，但不是很感兴趣 C.不太喜欢，觉得没意思 D.没听过，不了解 10.您愿意为真人密室逃脱支付的价位是： A.30-40 B.40-50 C.50-8057D.80-10058OPT 真人密室逃脱可行性分析11.您认为最能影响您选择真人密室逃脱的因素是： A.价格 E.服务水平 B.地理位置 F.营销推广 C.室内环境 G.密室规模 D.游戏吸引力12.您觉得密室逃脱等候区附带什么设施对您有吸引力： A.多人桌游棋牌桌 B.手工甜点、饮料供应吧台 C.COS 假发+新奇动漫道具装备 D.小型 KTV+K 歌打分器 13.您觉得密室逃脱建在什么位置对您最有吸引力： A.崂山区，尽量离大学区近点 B.台东商圈，连玩带逛街 C.李村商圈 D.市南商务区 14.如果玩真人密室逃脱，您会选择： A.单独来玩 B.和男（女）朋友一起 C.跟一两个好友来玩 D.带朋友来玩（3 个及以上）5859OPT 真人密室逃脱可行性分析59}