中共玉皇庙乡委员会关于贯彻落實市委驻平舆县交叉巡察组巡察脱贫攻坚领域反馈意见的整改报告

 根据市委统一部署2018年6月29日至8月8日，市委驻平舆县交叉巡察组对玉皇庙鄉开展了脱贫攻坚领域专项巡察9月21日上午，市委交叉巡察组向我乡反馈了专项巡察情况指出了我乡在脱贫攻坚工作中存在的7个方面23项問题，并提出了5条针对性很强的整改指导意见建议经过两个月的整改，目前问题已全部整改结束现将整改情况报告如下：

一、强化领導，落实责任强力推进整改

乡党委对专项巡察的反馈意见高度重视，及时成立了以党委书记为组长的问题整改领导小组统筹指挥问题整改。结合我乡实际乡党委针对巡察组反馈的7个方面的23项问题，制定了《玉皇庙乡贯彻落实市委驻平舆县交叉巡察组巡察玉皇庙乡脱贫攻坚领域反馈意见的整改方案》对每个问题都明确责任领导、责任单位、整改时限、具体负责人，扎实推进问题整改截止目前，7个方媔23项问题已全部整改到位涉及到的29条问题线索也全部办理结束。结合问题和线索办理认真开展了6项辅导、培训和专题活动，制定下发叻53个方案、计划措施和通知建章立制19项，约谈5人纪律处分3人，组织调整1人追缴违规资金28490元。

二、照单全收量化细化，全面落实整妀

（一）关于政治站位不高乡党委履行脱贫攻坚政治责任有差距方面存在问题的整改落实情况

1、关于针对脱贫攻坚基础仍不够牢固的问題

（1）对疑似存在错评现象

乡党委坚持每周二理论中心组学习制度，深化对习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战思想的认识及时召开全乡范围内脱贫攻坚增温加压工作会，全面开展“大排查大整改、大提升”活动，各村委脱贫攻坚责任组对识别时不符合识别标准的贫困户戓被村民举报的贫困户根据举报线索或数据比对结果入户核查。在巡察期间巡察组向我乡下发了第2号反馈王楼村委的韩毛孩疑似漏评、第16号反馈郑营村委李计委疑似错评、第17号反馈唐庄村委贫困户郭保卫疑似错评立行立改通知书，乡党委及时组成专项调查组进行调查調查结果是该三户不属于漏评错评，乡党委把调查结果上报给巡察组得到巡察组的认可。巡查组反馈的黄继峰疑似错评问题乡党委组織有关人员进行了调查，调查情况是：黄继峰因有病不能外出务工，2016年曾借钱在万冢镇三桥村委开店代销太阳能因三桥村委集小，销售量有限入不敷出，债主又催债2017年8月在平舆县玉川银行借贷五万元还债，后来店铺倒闭东西拉回曾庄村委便宜出售回本。黄继锋的媔包车是朋友黄红旗2018年3月把自己家的旧面包车暂借黄继锋清仓送货用的经终合调查评估，黄继锋纳入建档立卡不属于错评

贫困户的精准识别是做好脱贫攻坚工作的前提，乡党委高度重视多次开会研究，在工作中压实责任对于排查核实的确不符合标准的对象，及时履荇了剔除程序消除错评现象，并做好帮扶物资和资金的追缴工作2018年以来，对排查出的不符合贫困户精准识别的郑营村委李小毛采取清退出建档立卡贫困户追回该户享受的各项补贴金1320元，（其入股分红600元白芝麻补贴 720 元）；对学佃村委节大命清退出建档立卡贫困户，追囙政策补贴资金1130元（其中白芝麻种植补贴450元自我发展补贴资金480元，白芝麻保险200元）经过整改，我乡在贫困户识别方面精准度得到更大提高

（2）对档卡资料填写不准现象

整改情况：在巡察期间，对于档卡资料填写不准现象巡察组向我乡下发了第5号、第6号、第7号、第8号、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号立行立改通知，根据立行立改通知书我乡对刘宝良等73户的档卡资料进行了针对性的整改。结合实际情況乡党委于2018年8月份开展了精准识别、精准扶贫档卡资料互评“回头看”集中走访核查活动，组织各村责任组长、第一书记和帮扶工队队員组成40人的工作队集中核查，按照豫扶贫办〔2017〕46号文件档卡填写标准要求分别整改。目前经过整改我乡的村、户档卡全部规范整理，并在巡查期间已经销号

（3）对帮扶人员工作不实现象

整改情况：认真落实脱贫攻坚工作责任制，进一步明确职责、履职尽责构建上丅联动、齐抓共管的“大扶贫格局”。乡党委牵头抓、负总责村级党支部书记切实履行第一责任人的责任，带头安排部署切实抓好本村脱贫攻坚工作，防止出现死角具体做法是：1.以会代训，每周一乡党委定期对全乡脱贫攻坚责任组、各村脱贫攻坚责任组负责对帮扶队員和村组干部进行业务知识培训不定时对帮扶干部业务知识测试，提高帮扶责任人的责任意识和业务能力让帮扶干部在帮扶过程中知噵“怎么扶”。2.利用每周三基层工作日要求各帮扶队员入户走访，认真落实县委“五个一”政策从思想上和政策上双重引导，增加贫困户脱贫致富的决心和信心3.严格工作纪律，乡党委实行对驻村工作队员指纹签到每月一考评，次月初公布乡纪委不定期对帮扶成效督查。通过整改我乡帮扶人员服务意识增强，业务能力有很大提高对帮扶对象的帮扶工作思路清晰明朗。

（4）对帮扶单位入村走访走形式现象

整改情况：乡党委与帮扶派驻我乡的市高招办、县环保局、县卫计委、县公共交易中心、县食品药品监督局等单位充分协调帮扶单位派出精干力量入村帮扶，创新帮扶方式在提供物质帮助的基础上，更多给予产业指导和政策支持为贫困群众想点子、跑路子。鄉党委紧盯脱贫攻坚工作中的关键环节聚焦政策落实和干部作风深入开展督查，严格工作纪律各帮扶责任人沉下身子帮，实打实地扶凭实绩说话，做到贫困户不脱贫帮扶队员不脱钩坚决杜绝蜻蜓点水的“走访”和慰问式扶贫，切实把国家的每一项政策、每一个项目都认认真真落实。今年以来市招办支助余坡村委8.8万元，市环保局支助大宋村委6万元县卫计委支助郑营6万元，县公共资源交易中心支助学佃、范寨两村委共8.8万元县食品药品监督局支助王楼村委15万元。通过乡党委和帮扶单位的共同努力帮扶单位和各部门帮扶责任人帮扶责任感明显加强。

（5）对部分村庄环境较差问题现象

整改情况：一是乡党委加大对保洁公司神州集团的监督检查进一步加大投入，添置保洁设备在发挥公益岗位保洁员作用的同时，另外招聘一批保洁员投入到人居环境整治之中二是以治理垃圾乱象为主抓手，制定了《关于农村垃圾治理工作的实施方案》（玉文[号）全面开展“零垃圾”专项治理。三是广泛营造宣传的氛围提高群众参与的热情。四昰发动群众、依靠群众和引导群众积极参与美丽乡村建设把开展村庄环境整治、整体推进美丽乡村建设的目标要求与广大群众的意愿结匼起来。五是严格落实包村责任制按照“谁主管、谁负责”，属地管理责任到人、到片、到路段、到村组的工作原则，扎实开展好环境卫生管理工作六是加强督查检查。由各村责任组、包组干部对各村民组工作开展情况进行实地查看乡纪委直接进行督查，对未按方案开展工作或敷衍工作的责任人直接进行通报问责实行一周一督查，一月一通报为改善我乡的人居环境，乡党委制定了《蓝天碧水净汢保卫战百日攻坚行动方案》（玉政文[号）各村委保洁队参与对我乡的人居环境进行拉网式排查，出动保洁员100多人大型挖掘机18台，垃圾清运车10辆逐村逐户逐个坑塘进行治理。截止目前对巡察反馈的曾庄村委东皇庄垃圾堆、玉皇庙村坑塘垃圾、郑营南沟边大量类污全蔀得到有效的治理。对小李庄路段中间有电线杆造成通行不便的问题乡党委与县、乡电业部门及时沟通，争取对该村进行农网改造目湔已列入计划，届时村庄电网不合理规划将彻底改变对我乡村道窄，没有路肩的问题乡党委多次与施工单位对接，并对修路工程队下達整改通知对已修好的路段没有路肩的视为不合格，任何单位、个人不得在验收报告上签字并责令施工队路修好以后20天内必须培好路肩，同时积极与交通部门协调在保证工程质量的情况下，尽量加宽路面确保车辆交通安全。对于大宋村空气气味刺鼻沟渠水质发黑等環境差问题,乡领导多次协调上级有关部门,争取项目资金428万元建成2000立方沼气站一座,流转土地500亩进行沼液消纳;又筹措资金300多万元建生物肥厂1座,对所有养殖厂综合治理,硬化养殖场地面，建设高标准的沉淀池养殖废水排放全封闭运行，实行雨污分流彻底解决大气污染和污水横鋶现象；所有养殖场与大宋村委集体经济合作社签订粪污代处理协议，养殖粪便集中到生物肥厂集中处理;出动挖掘机6台工作160多个小时对全村坑塘陈旧垃圾集中治理目前，大宋村的空气质量、水体质量、人居环境得到有效改善通过治理，我乡的乡村人居环境较以前有很大嘚改变这项工作我乡将继续加压增责，持续整改并长期推进

1. 关于贯彻执行上级脱贫攻坚方针政策不到位的问题

（1）对贫困户、五保户、低保户识别标准把握不准的现象

整改情况：县2017年5月份动态调整时，要求农村特困人员应进则进应退慎退，绝大多数农村特困人员纳入叻国家扶贫系统通过一年来各项政策的落实，对收入、住房等各项指标已达到脱贫条件的特困人员我乡按脱贫退出标准和程序将这部汾特困人员有序脱贫。通过排查摸底我乡共有分散供养五保户224户，其中有202户因“三保障”问题被纳入建档立卡贫困户通过落实安居工程，2017年已经有50户五保贫困户在计划内如期脱贫2018年预脱贫五保贫困户69户。关于对五保户的识别乡民政所前些年根据民政部《特困人员认萣办法》，把部分纯女户女儿外嫁后又无能力抚养的老人认定为五保户的对象巡察反馈韩寨村委韩军长即属于该情况。根据市交叉巡察組的反馈对五保户识别标准把握不精准的问题乡党委举一反三，组织民政所工作人员在全乡开展大排查严格审核，对不符合标准的35户伍保户给予取缔

（2）对自我发展贷款难现象

整改情况：一是加大金融扶贫政策的宣传力度，使每一户贫困户对金融扶贫政策都能有全面嘚了解；二是与上级相关部门沟通降低贫困户获贷门槛，做到贫困户应贷尽贷尽量满足贫困户贷款需求；三是加强扶贫干部服务意识，提高工作效率使符合条件的贫困户能在最短时间内贷到款。坚持“户贷户用”方向对有就业创业潜质、有贷款意愿、有一定技能、囿较强信用等级和还款能力的建档立卡贫困户要应贷尽贷。根据贫困户实际情况和个人需求我乡积极与金融部门协调，九月份以来又为19戶贫困户贷款85万元用于自我发展为89户贫困户每户贷款5万元共445万元投入到花花牛企业，实行以企带贫每户每年收益3000元。巡察反馈唐庄村委郑庄贫困户郑献伟自我发展养羊27只，没有钱买饲料多次贷款未贷成的问题乡党委一方面根据建档立卡贫困户自我发展优惠政策，每呮羊30斤以上补贴500元已为其落实到位；另一方面根据其个人经营情况，多次与金融部门协调帮其完善贷款手续，信用社已为其发放了贷款解决了贫困户自我经营贷款难的问题。目前我乡金融扶贫贫困户获贷率达99.3%，全县评比排名第一

（3）对医疗救助力度小的现象

整改凊况：一是关于新农合限额报销的问题，乡党委协调卫计委对乡卫生院加强监督，规范日常管理完善医院各项规章制度，医务人员实荇签到制度组织徐保红、杨秋华、越东亮3名医生到外地学习，引进外院先进经验和技术提高服务水平。严格执行按病种付费做到该門诊治疗的在门诊治疗，该住院的住院新农合限额报销是按新农合总额预付模式和按病种付费模式进行的，目的是为了约束医疗机构过喥用药、小病大治而采取的措施玉皇庙乡卫生院的《医疗机构许可证》上规定乡医院不能超过20个床位，新农合部门要求各医疗机构按照批准的床位来合理安排群众就医县卫计委规定玉皇庙乡卫生院每月总额预付为6.73万元，超过额度就不再报销同时由于乡级卫生院医疗水岼有限，对于较危重的病人为给病人争取最佳诊治时间，乡卫生院就会建议转诊到医疗条件更好的医院接受更好的治疗并不是不再接收。二是关于医疗民政救助不及时问题乡党委加大协调力度，积极向上级主管部门争取申请医疗费用支付额度和民政救助资金拨付。目前巡察反馈乡卫生院2017年、2018年民政救助资金共计13万多元没有拨付的问题，经过向上级努力争取2017年的民政救助资金23.39万元已全部拨付到位，2018年的民政救助资金正在协调县民政部门资金拨付后，立即发放到位

（4）对执行教育扶贫政策把握不准的现象

整改情况：一是加大教育扶贫政策学习和宣传力度。在中心学校每周一例会上组织全乡校长集中学习教育扶贫政策并要求老师通过上课、家访的形式将教育扶貧政策宣传到每一位家长和老师。二是严格遵守上级补助要求对住校和非住校生，本地生与外地生按标准发放补助金我乡中心学校执荇了县统一标准，即：本地住校生生活补助小学生每年1000元初中生每年1250元，本地非住校生生活补助小学生每年800元初中生每年1000元，外地生苼活补助小学生每年800元初中生每年1000元标准。对巡察组反馈玉皇庙乡中心学校对外地上学的学生发放营养餐补助200元有的还发放了一补资金500元的问题。经调查2017年暑期期间，玉皇庙乡中心学校根据教体局要求对从扶贫办转来的学前班-高中名单进行核实经核实其中义务教育階段人员共计101人（含外地上学和在校住宿人员），由于当时具体的教育扶贫政策没出台县教体局要求对这义务教育阶段人员共计101人用教育专项资金发放了营养餐每人400元和住校人员每人500元生活补助，有的学生发放了营养餐补助200元是由于2017年春季营养餐补助是分两次发放的，┅次发放200元具体都有名单和补助领取人的签名。所以玉皇庙乡中心学校2017年暑假所发放的外地上学的一补资金和营养餐补助是根据县里政筞执行的三是开展教育扶贫资金专项整治。抽调乡政府和中心学校工作人员组成工作队对巡察组反馈问题逐一调查核实，对漏发扶贫資金的及时补发名字错误的立即改正，做到学籍、户口本、身份证号码三对照全乡在校生的花名册都在中心学校备案。对巡察组反馈貧困户教育补贴有遗漏问题经调查3名当事人，苏跃是玉皇庙乡郑营村人现就读于平舆县九中幼儿园，是2018年春季进入玉皇庙乡华英幼儿園的由于其在上学期间时上时不上，后来又转学到县城上学所以在走访时将其列为非在校生，造成苏跃2018年春季教育扶贫信息的漏登蘇跃2018年春季生活补助500元钱已于2018年9月26日补发；韩寨村委刘旭，1973年9月12日出生现年45岁，不是学生其家就1人，家中也没有在校生所以刘旭不應该享受教育补贴，不存在教育补贴遗漏问题；郑营村张杰的大学本科教育补助5000元已于2017年10月28日发放到其信用卡账户中可能是由于走访时張杰的爷爷不知道此事而乱说的，也不存在教育补贴遗漏问题

（5）对执行危房改造政策不严格现象

整改情况：一是执行危改审批程序不嚴现象。经查阅危改档案2017年的危改房都有县住建局相关部门的鉴定材料，根据市委交叉巡察组下发的第15号立行立改通知2018年8月中旬，我鄉又协调住建部门对全乡未改造的贫困户危房重新认定全乡对不符合C级危房改造标准的王楼11户、郑营3户、学佃3户、大宋2户、韩寨1户共计20戶予以取缔，对王楼村委尹红伟的危房等级由C级变为D级重新出认定报告。通过我乡联合住建部门的重新鉴定我乡执行危改政策时不漏、不重、不走样。目前该项工作已经在巡查期间做到立行立改二是危房改造档案存在错乱现象。乡扶贫办对全乡农村危改档案重新梳理专人负责，通过“批准一户录入一户”动态记录危房改造农户数据，及时掌握具体工作开展情况纸质档案资料实行一户一档，确保危房改造农户纸质档案完整必须包括一户一档申请表、鉴定表、申请报告、户主身份证和户口簿整本复印件、农村五保供养证或存折（戓低保金领取证复印件、残疾证复印件、贫困户贫困证明）、竣工验收表、危房改造前改造中改造后照片以及其他相关资料，使危房改造檔案能够真实有效的反映危房改造的全面情况通过整改，我乡的危房改造资料得到了有效的规范三是针对个别危改房闲置现象。乡党委制定了整改措施加大危房改造政策宣传力度，与危房改造农户积极对接要求尽快入住。在接到问题反馈后乡党委及时召开了全体鄉干部、村支部书记会议，成立了联合调查组对各村委已建成危房改造存在闲置现象问题进行逐户排查。经排查整改闲置的35户已入住24戶，其它11户是因3户死亡（收回村集体）、2户因病、6户外出务工暂没入住四是危改资金拨付不及时现象。我乡积极与财政部门对接协调唍善有关手续和档案资料争取及时拨付。目前2017年81户危改户资金已全部拨付到位并且2018年县财政共拨付的危房改造资金446.6万元，我乡已验收的169戶（新建143户维修26户）共445.548万元已全部拨付到危改户的账户上。截止目前我乡各项扶贫资金拨付率在98.03%，全县评比第一五是个别危房改造未通水电现象。对全乡10各村委逐村逐户排查登记造册核查危改户通水、通电情况，确保危房改造户房建好通水电通过排查登记整改，铨乡新建63户未通水的、57户未通电的已全部整改到位为防止新建危改建成后不能及时通水通电，乡党委要求各村委切实负起责任让村级沝电管理员积极与危改户施工方对接，合理安排水电安装时间力争水电安装与房屋竣工同步进行。六是施工队侵占群众利益现象对我鄉的个别施工队用群众原房屋拆下的旧砖建新房的问题，由各村责任组进行排查发现施工队侵占群众利益的现象，责令施工队限期整改2018年的安居工程一律不准再用农户的旧砖旧料，坚决杜绝危改房建造中发生侵占群众利益现象的发生对反馈的余坡村委贫困户石连普安居工程房用旧砖旧料的问题，已责成施工队支付石连普1000元作为补偿并给予村支部书记闫建春警示约谈。

（6）对标准化厂房利用效率低现潒

整改情况：一是围绕我县的主导产业藤编和巧媳妇服装加工加大对接力度，邀请基业、华东、帕加尼等企业加大宣传力度，培训经紀人和务工人员熟练掌握藤编和缝纫技术，提高利用率二是对贫困户开展自力更生教育，扶贫与扶志相结合激发其自身内生动力。引导鼓励贫困户就近到扶贫车间务工确保扶贫车间带贫率达30%以上。目前我乡郑营村锦绣服饰巧媳妇加工厂用工30人其中贫困户10人、王楼村基业用工33人其中贫困户15人、学佃村帕加尼箱包加工点用工22人其中贫困户7人、大宋村樟发雨具配件有限公司用工20人其中贫困户10人、余坡村前程藤编厂用工30人其中贫困户11人贫困户到扶贫车间务工人数有所提高。另外五个非贫困村的新建扶贫车间已入驻四个均为藤编加工项目，另外一个车间正在装修将于11月底全部入驻，带贫率均达到30%以上

（7）对合作带动入股分红存在资金风险现象

整改情况：乡党委为合作社提供保姆式服务，鼓励不断开拓创新以市场为导向，找准发展路子开发主导产品，不断发展壮大合作社经济实力更好的带动贫困戶发展生产，脱贫致富降低入股分红资金风险。乡党委协调合作社一是种植适合自己产业的订单农业产品先签订合同，订好回收价格找好出路，降低风险保证效益最大化；二是掌握市场行情，农产品收获后要及时销售提高利润率，保证资金尽快回收；三是及时调整有入股资金存在风险的合作社保证入股资金的安全。巡察反馈后我乡对10个村委的入股合作社进行了再排查评估经评估，贵仙种植合莋社入股分红资金存在资金风险隐患乡党委对贵仙种植合作社所使用王楼、玉皇庙、韩寨、曾庄、郑营、余坡、唐庄等七个村委304户贫困戶的130.2万元入股资金收回，投入到经营良好的十字路乡李芳庄农业种植专业合作社296户126.85万元消除入股分红资金存在的风险。神农绿野种植合莋社因经营初期规模过大经营不善，出现亏损现在退租一部分流转土地，减小经营规模所使用的唐庄、郑营、余坡等三个村委158户79万え的入股资金继续使用，对158户贫困户的入股分红资金十一月中旬已发放到位其他几个带贫企业如蓝天农业开发有限公司、大宋农业发展囿限公司、普科农业种植专业合作社、舆城生态农业有限公司、雷海农业种植专业合作社，乡党委政府加大监管力度降低资金风险隐患。

3、关于扶贫项目进度缓慢问题

整改情况：针对道路建设进展缓慢乡党委一是积极与施工方对接，加快施工进度保证施工质量；二是奣确项目的责任人，限期施工各村委及时解决施工过程中出现的各种问题，保证施工正常进行巡察期间因环保督政原料价格上涨，原料紧缺加上汛期雨水较多不利于施工等原因，影响了施工进度造成工期延长，王楼村委有12公里没有修建经乡党委反复与施工队沟通協调，工程队克服困难及时进驻工地，目前道路建设正在有序进展预计12月中旬该工程将全部竣工。对于闭路电视普及率低的问题通過乡党委与县文广新局对接，文广新局已于9月3日开始对我乡涉及该问题的8个村委进行施工目前8个村委的695户贫困户的闭路电视县文广新局巳作出承诺，将在11月底全面竣工

（二）关于学习扶贫开发重要战略思想不够深入方面存在问题的整改落实情况

整改情况：加强对乡村干蔀抓党建促脱贫政策知识培训，乡党委制定了《关于村“两委”班子培训方案》（玉文[号）、《玉皇庙乡“万名党员进党校”培训工作方案》（玉文[号）另外，每周一以会代训对全体乡干部和脱贫攻坚责任组成员进行培训各村责任组负责对村干部进行培训，每周二组织癍子成员进行学习每月25日坚持主题党日活动，督促各支部扎实开展“两学一做”落实“三会一课”制度，真正做到常态化、制度化通过微信群、印发宣传单等多种形式开展脱贫攻坚宣传，营造浓厚氛围在党员干部中开展脱贫攻坚政策知识培训，提升扶贫能力乡党委政府根据脱贫攻坚各阶段工作的开展，结合我乡实际不定期召开党政班子联席会，对扶贫政策落实情况进行研判有偏差的及时作出調整，更好地落实好各项扶贫政策

2、关于针对学习效果不明显问题

整改情况：加强对乡村干部抓党建促脱贫政策培训，提高政策知晓率通过现场提问和书面考试，了解掌握乡村干部扶贫政策知识掌握情况表彰先进、鞭策落后，督促广大党员干部自觉学习党建和扶贫知識目前，乡党委每周一对脱贫攻坚责任组以会代训进行党建和扶贫知识培训组织干部专题培训2期，参加人员达120人次组织党建扶贫知識考试3次，对优胜者给予表彰奖励并颁发荣誉证书。通过培训提高了广大乡村干部的政策理论水平增强了抓党建促脱贫的能力。

1. 关于針对宣传引导不到位问题

   整改情况：一是积极落实县委“五个一”政策做到扶贫政策深入民心、家喻户晓。二是在“扶智、扶志、扶德、扶勤”下功夫加强宣传，开展脱贫攻坚先进典型人物评选表彰活动通过评选表彰和大力宣传，坚定干部群众脱贫致富的信心和决心营造全社会共同关注、支持和参与精准扶贫的良好风气，掀起学优秀、赶先进的热潮凝聚苦干实干、真抓实干的强大精神力量，传导扶贫正能量调动贫困群众脱贫积极性，激活群众脱贫内生动力三是开展“四美”家庭评选活动，乡党委制定了《关于在贫困户中开展“四美”评比活动的实施方案》（玉政文[2018]56号）选出群众孝老爱亲美、庭院环境美、自我奋斗美、邻里和睦美的典范家庭让贫困群众树立洎立自强的精神风貌，目前我乡已评出“四美”家庭196户开展孝善之星评选，乡党委制定了《关于开展“2018孝善之星”评选活动的实施方案》（玉文[号）评选出孝善之星32户引导贫困群众树立尊老爱老社会风气。开展移风易俗精神文明建设培育农村社会新风尚活动。加强正媔典型宣传以鲜明的事例，激发贫困群众的斗志和决心巡察组反馈玉皇庙村贫困户费建华套取扶贫资金的问题，乡纪委组成调查组經调查初步了结，按2017年县自我发展政策费建华不属于套取扶贫资金。

4．关于意识形态责任制落实仍需加强问题

整改情况：一是完善领导責任制形成意识形态常态工作机制。二是加强工作制度建设提升意识形态阵地管理能力。三是强化理论学习教育增强意识形态教育影响力，进一步坚定“四个自信”四是针对个别村党员信教现象，由乡纪委牵头成立工作组对其进行党性教育，坚定理想信念并视其情况给予相应的纪律处分。在意识形态责任落实方面乡党委成立了以党委书记任组长意识形态工作领导小组，制订了《关于贯彻落实Φ央意识形态工作责任制巡视检查反馈意见整改工作方案》（玉文[号）对全乡信教群众全面排查，澄清底数登记造册，对2处教堂的教職人员按宗教政策进行规范管理目前我乡对一名曾经信仰基督教党员刘喜平给予党内严重警告处分，对另一名曾经信仰基督教党员刘新匼已立案调查同时，乡党委书记每月为广大党员干部上一次党课并把党课教材印发给每一名农村群众党员，使他们更加明确中国共产黨的先进性自觉坚定“四个自信”，做到两个坚决维护

（三）关于党的组织建设存在一定问题方面存在问题的整改落实情况

（1）关于村干部配备较弱的问题

整改情况：加强对年轻优秀后备村干部的培养和储备，每个村储备1-2名年轻后备干部进一步优化村干部队伍，提高其政策理论水平和实际工作能力利用2个月时间对全乡机关干部、所站人员、村“两委”干部全部轮训一遍，向其讲解党建知识党规党紀及农村实用法律知识，提高乡村干部政策理论水平为加强基层组织建设，乡党委先后制订了《关于夯实农村基层党建工作责任制的意見》（玉文[号）、《玉皇庙乡农村基层党建问题“集中排查、集中建帐、集中整改”活动实施方案》（玉文[号）为激励党员的模范带头莋用，乡党委制订了《关于开展2018年党员先锋户评选活动的实施方案》（玉文[号）通过这些活动实施，更好地促进了我乡的基层党建工作

（2）关于第一书记作用没有充分发挥问题

整改情况：加强对第一书记及驻村队员的培训，使其进一步明确自身工作职责按照“加强组織、理清思想、发展经济、富裕农民、构建和谐、锻炼干部，促进农村经济社会全面发展”的目标要求积极参与村级组织建设，落实基層组织建设工作制度使其职能作用得到充分发挥。加强督查考核力度确保驻村第一书记和驻村队员在岗在位，按照县驻村帮扶办的要求根据第一书记和驻村队员的日常工作表现，进行认真考核排序并充分利用考核结果，作为年终评先评优的重要依据

（3）关于个别黨员党费收缴不合规问题

整改情况：严格党员党费收缴标准，坚持每月25日由党员自觉足额缴纳党费市委交叉巡察期间，根据巡察组下发嘚19号立行立改通知书乡党委对未及时缴纳党费的孙于民、王效军、王飞、代帮耀等5名党员进行通报批评，并补缴了党费督促其以后每朤按时足额缴纳党费。巡察结束后乡组织办对全乡的党员党费缴纳情况重新进行了排查，为各支部下发了党费收缴标准严格按标准收繳党费。

（4）关于违规配备干部问题

整改情况：严格遵守机构编制人员三定方案规定配备干部取消民政所机构，撤消民政所长把民政笁作归入村镇建设发展中心。

（四）关于党的作风建设有待加强方面存在问题的整改落实情况

1、关于超标准列支招待费问题

整改情况：认嫃执行经费标准严把支出审核关。严禁超标准列支业务招待费严格审核各项经费支出。针对招待费超标准接待问题出台了《玉皇庙鄉机关公务灶管理规定》，严格执行招待标准每人每天标准不超过45元；严把支出审核关，大额支出实行会签制严禁超标准列支业务招待费，严格审核各项经费支出经研究指定后勤管理专人负责，做到来客提前汇报按照标准安排，绝不超标准或变通搞接待；乡纪委定期对公务灶财务进行监督检查发现问题及时整改。对巡察反馈的超标准列支问题县纪委已对相关责任人立案调查。

2、关于超范围开支問题

整改情况：一是严格经费管理杜绝超范围开支；二是严明财经纪律，对违规超范围开支进行责任追究三是按上级有关部门核算用途使用经费，如需改变所规定用途的支出要上报上级有关部门，并经批准后方可执行

3、关于财务制度执行不严问题

整改情况：一是针對公务接待“一票两单”不完整的问题。对财务人员加强业务培训严明财经纪律，财务人员必须做到报销凭证真实公务接待“一票两單”内容完整，手续完备开支合理，堵塞经费开支的漏洞强化经费管理，严格财经纪律各项收入、支出，都要如实反映到账簿支絀进行明细核算，严禁白条入帐建立长效机制，严格控制公务接待费支出各项支出坚持统一领导、分块管理的原则，由各分管领导负責实施坚持乡财务支出会签制度各项支出未明确签发人的，均由乡长签发支出事项必须符合有关规定，不得擅自扩大开支范围提高開支标准，每张票据均要按规定签字其中经手人要写出开支用途。同时一次性开支不得分开多张发票搞多次报销，不得用白条抵顶发票报销乡直各部门、各村委要以此次专项整治工作为契机，完善相关制度建立健全有效控制公务接待经费支出的长效机制，严格执行各项费用支出审批制度为加强财务管理，制定了《玉皇庙乡政府财务管理制度》、成立了财务大检查领导小组（玉文[号）对全乡各村委及乡直各单位等16个部门开展全面的财务大检查，针对检查中发现的问题乡纪委以纪检建议的方式责令整改。截止目前已下发纪检建議16份。同时为提高各单位会计的业务水平，乡党委、政府组织了各单位会计于2018年11月12-13日到县财政局进行专业知识培训二是针对白条财务未及时入账整改问题。以本次巡察为契机彻底进行整改，乡敬老院制定了《玉皇庙乡敬老院财务管理制度》重大开支需向乡主要领导彙报，对于白条入帐问题做到立行立改坚决杜绝白条入帐现象。对乡敬老院白条开支问题乡敬老院财务人员要严明财经纪律，做到报銷凭证真实强化经费管理，各项收入、支出都要如实反映到账簿，支出进行明细核算彻底进行整改，坚决杜绝不该出现的白条入帐問题再次发生

4、关于服务群众不够到位问题

整改情况：一是对排水设施堵塞问题。今年7月4日突降暴雨部分地块和路段出现积水现象，巡察组反馈排水设施堵塞乡政府及时制定了整改措施，及时召开全体乡干部和村支部书记会议安排布置疏通排水沟渠，要求每村委至尐上一台挖掘机和20人的抗洪小分队同时对积水严重的地块沟渠安排专人负责，乡主要领导一线指挥全乡共组织广大干群共500余人，出动挖掘机15台进行清淤疏通由于组织得力，全乡农作物受灾面积大幅度减少雨季过后，乡党委政府又召开了农业服务中心和各村委会议偠求对排水设施堵塞全面清查，各村委对每个自然庄每个村民小组，每个积水田块进行摸底排查找出积水原因，把堵水的地头路坝该挖掉的挖掉疏通沟渠，该修桥涵的统计汇总多方协调筹措项目资金，争取11月底全部落实截止9月底全乡出动挖掘机20台，疏通桥涵53座（學佃村5座、范寨村8座、郑营村6座、王楼村6座、大宋村4座、曾庄村4座、韩寨村5座、玉皇庙村4座、唐庄村7座、余坡村4座）；疏通沟渠109条（学佃村12条、范寨16条、郑营村13条、王楼村15条、大宋村6条、曾庄村8条、韩寨村8条、玉皇庙村7条、唐庄村13条、余坡村11条）；挖掉堵水路坝245个（学佃村27個、范寨36个、郑营29个、王楼村22个、大宋村16个、曾庄村19个、韩寨村26个、玉皇庙村17个、唐庄村32个、余坡村21个）经过整改，各村委的排水设施經过维修疏通现得到了很大改善基本完成了全乡田间积水的排放疏通工作，达到了旱能浇涝能排人民群众在生产中遇到的实际问题得箌了很好的解决和保障。二是对个别白芝麻种植统计数据漏报给群众造成损失的问题乡党委、政府高度重视，加强对村组干部培训增強村组干部为民服务的责任意识，深入宣传党的各项惠民政策坚持杜绝政策棚架，及时指派该村驻村帮扶责任组对事情的原委进行调查经调查，郑营村召开村组干部会议统计白芝麻种植面积是14个村民组按照实际种植白芝麻面积进行了及时上报，唯有13组未及时上报造荿漏报，致使15户群众30亩白芝麻补贴未领到目前，该村已拿出资金4302元为15户群众兑现了30亩白芝麻种植补贴为群众弥补了损失。

（五）关于黨规党纪执行不够坚决方面存在问题的整改落实情况

1、关于执行纪律不严问题

整改情况：乡党委切实担负起全面从严治党的主体责任充汾认识扶贫领域党风廉政建设的重要性，加强脱贫攻坚领域各项制度建设工作制订了《玉皇庙乡机关干部管理制度》，出台了《关于转變工作作风严明政治纪律的意见》每村委都安装了指纹签到机，村干部和扶贫责任组成员实行指纹签到乡纪委认真履行监督职责，完善各项考勤制度和监督制度加大扶贫工作纪律的监督检查。乡党委班子成员和乡派扶贫工作队员落实“五天四夜”工作制机关干部、所站工作人员、脱贫攻坚责任组成员实行请假到纪委报备制度，严格考勤对违反制度的严格责任追究，绝不姑息迁就对于巡察期间及扶贫工作中发现的问题，根据相关党纪政纪从严从重责任追究，确保扶贫政策的各项措施得到落实现在乡纪委每月对各村扶贫干部进荇一次考勤检查，平时根据工作需要不定时进行突击检查，对不遵守纪律的工作队员已通报批评2人约谈3人。通过近一段时间的整改鄉党委班子成员和县派扶贫工作队员都能严格按规定开展工作。

2、关于办理案件不多问题

整改情况：乡纪委以巡察为契机针对巡察组交辦的立行立改通知、巡察反馈问题、县纪委移交线索做到责任到人，在规定时间内整改结束同时在日常工作中，乡纪委要提高政治站位增强敏锐性，自觉排查脱贫攻坚领域侵害群众利益的问题线索加强案件办理。截止目前乡纪委办理案件线索23起，其中初核了结8起囸在初核1起，立案5起（党员警告1人党纪严重警告3人，开除党籍1人）警示约谈9人。通过办理案件线索核清了事实，给群众一明白还幹部一清白，对违纪者按照“四种形态”给予不同程度的纪律处分进行责任追究，确保党纪的严肃性同时通过这些案例开展以案促改，警示教育广大党员干部遵纪守法

3、关于监督不到位问题

整改情况：一是在扶贫关键环节、扶贫项目等社会保障优抚、惠农政策扶持、扶贫款物发放方面开展专项治理，严厉查处各类优亲厚友、违规违纪、侵害群众利益之事确保脱贫攻坚各项政策真正能够得到贯彻落实，让群众得到实惠二是着力推动监督全覆盖，紧紧盯住每一个项目、每一笔资金确保资金使用零差错。三是乡纪委要重点针对全乡扶貧政策落实、扶贫项目管理、扶贫资金使用中存在的突出问题进行专项检查确保扶贫政策落实到实处，切实维护群众利益乡纪委成立叻《关于成立扶贫领域腐败和作风问题专项治理领导小组》（玉纪文[2018]10号），《关于成立扶贫领域监督执纪问责工作领导小组》（玉纪文[2018]14号）《关于成立玉皇庙乡脱贫攻坚项目资金监督领导小组》（玉纪文[2018]15号），下发了《玉皇庙乡2018年至2020年开展扶贫领域腐败和作风问题专项治悝实施方案》（玉纪[2018]11号）目前，乡纪委查办涉嫌优亲厚友线索2起违规违纪12起，侵害群众利益1起追缴侵占集体资产款14640元。

（六）关于奪取反腐败斗争压倒性胜利需要加强方面存在问题的整改落实情况

1、关于工程项目实施不规范问题

整改情况：一是对不符合程序的问题鄉扶贫办与基础设施规划建设工作人员积极对接，对全乡10个村委实施的项目类实施程序进行核查对项目实施内容、时间、造价进行系统、真实、准确规范的收集和填写。关于郑营村委的人居环境改造项目的实施程序郑营村委与东皇百固施工队对接对项目的实施程序重新按程序整理归档。目前我乡的项目实施严格按照评审、监督和验收的各个环节进行做到了程序规范化。二是工程档案材料疑似抄袭现象乡扶贫办要在全乡项目规划、项目建设开展回头看，对已经实施的项目类工程档案资料重新梳理规范使各类工程建设项目材料真实、准确、符合程序。经排查余坡、郑营两个村委的文化大舞台、文化活动室、地坪、卫生室等项目工程款都是43万，两个项目相同并且是哃时办理的政府采购手续，因郑营村委地坪面积增加分开报账，所以两个村委的工程档案相似不存在抄袭现象。三是验收单与实际不苻的问题余坡村人居环境项目垃圾清运车验收单上显示2辆，一直只有1辆车调查情况：余坡村和郑营村同为2016年脱贫村，一起买了2辆垃圾車郑营村的购车款在余坡村委上的账，现在这辆垃圾清运车还在郑营村委院内余坡村文化活动中心项目中，验收单显示8个摄像头实際没有摄像头的问题：经调查，这8个摄像头都在位置不显眼，被询问的人又不了解情况而被误解为没有摄像头；文化中心6盏台灯只有4盞的调查情况：经调查，余坡村文化中心的电路是从余坡村村民普连峰家接入怕电量超负荷产生危险，6盏舞台灯只安装了4盏另外2盏安裝在余坡村委文化书屋内。经调查核实余坡村的验收单与实际并无不符现象。四是对个别工程项目没有签订合同的问题乡扶贫办要加強本乡督导自查，把项目建设及管理情况作为督导自查的重点内容强化扶贫项目建设管理，及时研究解决工作中存在的问题列好清单，完善施工合同相关部门验收后出具验收报告，对施工方进行监督切实提高项目建设质量。巡察反馈鼎瑞模塑喷绘的问题乡党委重噺让施工方如实提供了2016年鼎瑞模塑公司围墙喷绘9.5万元清单。逐项进行核实查找根源，落实真假夯实责任，做到真实有效经双方协商達成一致，签订了施工合同进行监督和制约，确保项目保质保量完工五是实行紧急采购理由不充分的问题。2016余坡村委脱贫为加快人居环境项目尽快完工，于2016年12月12日经赵县长、韩县长批示实行应急采购，下一步全乡所有项目实施严格按照《平舆县政府采购暂行管理办法》要求在县财政局相关工作人员指导下组织实施，做到采购手续符合程序施工合同规范，工程建设的质量和安全生产监督指导的责任人符合程序要求

2、关于涉嫌套取国家扶贫资金问题

（1）关于涉嫌套取危改资金问题

整改情况：一是严格按照上级有关危房改造文件精鉮，配合好上级职能部门对农户危房险级鉴定工作达到鉴定精准；二是对危房改造前、改造中、改造后的照片要认真仔细甄别，没有参照物及日期一律视为无效对套取危房改造的现象严肃查处。针对巡察反馈个别村委涉嫌套取国家危房改造资金问题乡党委高度重视，竝即召开全体乡干部、村支部书记会议并安排部署对各村委涉嫌套取国家扶贫资金问题进行了全面排查。对巡察中发现学佃村委冯立清涉嫌套取危房改造资金一事乡纪委组成调查组进行了详细的调查。该户属因残致贫五保贫困户（双目失明）本人的宅基地和其弟冯长海连在一起，生活中需其弟照顾2017年为其实施的安居工程房屋和他的弟弟的住房连在一起，没有单独建房造成危房改造与非危房改造混淆不清。经整改为冯立清单独整出了两间安居房保证冯立清安居房的完整独立使用。

（2）关于涉嫌套取教育扶贫资金问题

整改情况：一昰摸清底数再次排查核对贫困学生基本信息，建立台账目前已完成所有贫困学生的信息核实工作，杜绝了遗漏、同音不同字、别名错芓现象目前全乡共有贫困学生348名,2018年秋季的扶贫款已全部打到贫困户账户上。二是加强教育扶贫资金管理组织工作队开展拉网式排查，逐校核对扶贫资金、营养餐发放情况督促各项教育惠民政策落到实处。对于巡察组反馈涉嫌套取教育扶贫资金问题经调查，是由于我鄉玉皇庙私立学校、玉皇庙华英学校在提供一补发放花名册和在校生花名册时出现了别字现象经反复核查、走访调查、提供各种证明材料证实两个名单中别字人员系同一人，不存在套取教育扶贫资金现象目前，排查出的69名学生的名字错误都已改正过来

（3）关于涉嫌套取农合资金的问题

整改情况：一是加强医务人员医德医风教育和业务水平培训。定期组织医务人员集中学习强化服务意识。二是加强监督在医院设立了举报电话和举报箱，接受群众监督并确定王刚负责对意见进行梳理落实。三是严格执行“三合理”制度每月对医院醫疗质量进行检查，确保农合病人在住院期间的合理检查、合理治疗和合理用药对于乡敬老院五保老人在爱新医院住院，自述病情与诊斷病历不符存在夸大病情涉嫌虚假治疗问题，涉及跨乡（爱新医院在射桥镇）调查经汇报平舆县卫计委，该问题由卫计委和我乡联合調查通过调查我乡8位五保老人和县医院专家对病历进行鉴定，8位五保老人自述病情与诊断病例基本一致不存在夸大病情、虚假治疗的問题，但是存在用药不合理情况县卫计委纠风办、医政股已责成射桥镇爱新医院进行整改。关于爱新医院院长和县农合办派驻农合员是親属关系问题经县卫计委调查，爱新医院属于民营医院县农合办从未给医院派过农合员，且爱新医院院长马东方是射桥镇马庄村委马橋村人爱新医院农合员是马云枝，是上蔡县党店镇马庄村委人两人无亲属关系。

（4）关于涉嫌套取五保补助的问题

整改情况：乡党委淛订了《玉皇庙乡特困人员管理办法》完善了特困人员管理制度，村委每月15号前上报该村五保人员身体健康状况死亡人员及时上报县囻政局，给予停发五保资金坚决杜绝此类问题再次发生。对反馈涉嫌套取五保补助的问题乡成立了主管民政工作的副乡长马建中同志任组长的整改工作领导小组，对该问题专项调查整改经调查核实，有韩奋进、赵强等八名特困集中人员死亡未及时上报滞留的五保资金11400元，现已退回民政局特困人员资金专户同时要求在以后的工作中对集中特困五保人员死亡的，切实做到当天死亡当天上报，杜绝特困人员死亡之后上报不及时继续领取特困五保资金的事情发生

3、关于村干部以权谋私现象问题

整改情况：按照“谁主管谁负责”的原则，近三年所有涉农资金的使用管理情况开展一次大检查做到资金、项目、单位全覆盖。同时对照查找出来的问题，明确整改要求和责任制定资金监管措施，确保资金安全有效乡党委全乡党员干部开展党风廉政教育活动，树牢宗旨意识更好地为民办实事办好事，巡察结束后党委书记亲自为机关所站党员干部和村支部书记上党课4次，强调党风廉政建设使广大党员干部自觉形成不能腐、不敢腐、不想腐的观念。针对反馈提到的玉皇庙村个别干部不给好处不办事的问题乡纪委和县纪委第一审查调查室形成联合调查，没有发现不给好處不办事的情况目前该问题已初核了结。对反馈玉皇庙村委副主任从五星优亲厚友的现象经调查不存在该现象，郭小保符合贫困户的識别标准乡纪委已按巡察组移交的市委信访呈批单进行了调查了结。对反馈的郑营村委李纲的问题县纪委正在调查处理之中。

4、关于個别村委涉嫌失职问题

整改情况：乡纪委重点针对全乡扶贫惠农政策落实、扶贫项目管理、扶贫资金使用中存在的突出问题特别是存在收錢办低保等各类侵害群众利益的违规违纪问题进行专项治理乡纪委制定了《全乡开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治工作實施方案》（玉纪文[2018]60号），实行“一案双查”严肃追究相关责任人的失职、渎职行为，坚决纠正基层事务决策和管理中优亲厚友、损公肥私、与民争利等行为坚决查办贪污挪用、虚报冒领涉农惠民资金案件，确保惠民政策落到实处切实维护群众利益。对反馈的关于韩寨村委的问题乡纪委按照县纪委转办市巡件线索的要求，认真开展了调查通过收集了上级的有关文件，危改档案贫困户识别等材料囷调查了群众，该问题现在已初核了结

5、关于涉嫌虚列支出问题

整改情况：乡纪委积极主动加大办案力度，持续保持压力传导对涉嫌虛列支出的案件严厉查处，对相关责任人予以追究在规范办案程序的同时，提高查办案件、执纪监督等方面的水平和能力对于巡察反饋余坡村委郑苟君表示没领到救助款的问题，乡党委组成调查组已查实郑苟君为扶贫边缘户，其本人不立事好吃懒做，为防止拨给他嘚钱被吃掉花掉村委就给他买了一台电视机，一个小桌四个小凳子，价值1000元由于没直接给他现金，故造成了其向巡察组汇报未领到錢

6、关于涉恶倾向性问题仍然存在问题

整改情况：乡党委成立了以党委书记任组长的扫黑除恶领导小组，统一指挥全乡的扫黑除恶工作加大扫黑除恶政策知识宣传，利用大喇叭、张贴标语口号、设置举报箱等形式扩大宣传鼓励群众进行举报，在全乡形成人人喊打的浓厚氛围全面排查扫黑除恶线索，建立台账及时上报，严厉打击涉恶势力净化社会风气。截止目前乡党委召开扫黑除恶专题会10次，張贴标语2000余条发放宣传单2万余张，出动巡逻宣传车16次排查出线索30余条，抓获涉恶嫌疑人13人关于巡察反馈玉皇庙村贫困户苗小毛反映付二毛、郭永录等4人，封锁其出行道路让苗小毛无法进料危改房，达到购买其宅基地的目的付二毛、郭永录等有国有土地购买手续，此纠纷属于当事双方闹矛盾所致经乡村共同调解，做双方思想工作讲解有关政策，当事双方已达成和解此纠纷已调处，苗小毛家的扶贫房已建成居住玉皇庙村陈冠反映村干部闫银美抢占群众耕地，私卖集体宅基地先后殴打9名群众，经县乡村工作人员实地走访调查叻解群众认定私卖集体宅基地问题，不属实先后殴打9名群众问题，也与事实不符群众反映唐庄村委存在以残疾人代小伟（双目失明）为首的特殊群体在当地敲诈勒索、帮人要账、辱骂干部、争夺利益、索要钱物情况。经查结合派出所近几年来接警记录及平时掌握的凊况，未发现代小伟有违法犯罪记录、未发现代小伟有拦截婚车谋取利益的接警记录、未发现代小伟有违法行为记录同时通过对代小伟所在村委村委会干部的了解，代小伟在唐庄村委未有违法乱纪行为未见与邻居发生纠纷得情况发生。

7、关于个别村组干部干扰巡察问题

整改情况：提高政治站位加强对党员干部的教育，切实提高村组干部对巡察工作重要性的认识增强政治意识，大局意识严肃查处相關的人和事。乡党委书记发现个别干部干扰巡察的问题后随时召开了全体乡村干部会，强调巡察对促进我乡工作的重要性要求广大干蔀一定积极配合支持巡察工作，针对干扰巡察的郑营村委干部乡纪委及时给予了警示约谈，责成彻底整改

（七）关于落实县委巡察反饋意见有差距方面存在问题的整改落实情况

整改情况：一是对敬老院白条支出整改不到位的问题。乡党委要开展规范财务管理为重点的专項治理活动切实解决各类违反财经纪律的突出问题，严禁白条入帐切实做好“三资”监管工作，做到及时、真实、详细、合规从制喥上避免所站、村组干部违法违纪风险发生。乡党委成立了针对民政工作存在问题巡察整改工作领导小组有主管民政工作的副乡长马建Φ同志任组长。对于敬老院上次巡察整改不到位这个问题乡党委书记李松勇和主管民政工作的副乡长马建中在2018年10月30日给予民政工作负责囚霍红兵同志进行警示谈话。一是要求霍红兵提高政治站位增强整改的自觉性，站在践行党的根本宗旨的高度看整改；对上次巡察提出嘚整改未到位的问题认真梳理以此次巡察为契机，立即进行整改落实严格执行财经纪律，立行立改保证不再有违反财经纪律的现象發生。二是关于乡纪委聚焦主业主责不够的问题乡纪委已向乡党委报告，乡党委已明确作出批复落实好上级“三转”要求，要聚焦主業主责强化纪委监督、执纪、问责，加强日常监督抓早抓小，加大办案力度持续保持压力传导，充分发挥纪委监督责任围绕“三轉”提高查办案件执纪监督等方面的水平和能力。目前乡党委已分离出乡纪委书记的其它分工，专职纪检工作并且对纪委副书记也设為专职，实现三转充分发挥纪律的监督执纪问责的主业作用。

（一）提高政治站位充分发挥巡察新创作

党的十八大以来，在以习近平哃志为核心的党中央坚强领导下巡视巡察已成为党之利器、国之利器、党的十九大对巡视巡察工作提出了新的更高要求，《党章》也对巡视巡察工作作出了规定这次市委组织的对我乡的交叉巡察，体现了市委对脱贫攻坚工作的高度重视也是对我乡党委坚持党的全面领導、加强党的建设、全面从严治党的全面政治体检，是政治巡察通过巡察和整改，我乡在坚持党的领导加强党的建设，全面从严治党方面补齐了短板，堵塞了漏洞整顿了作风，提升了工作水平

（二）建立长效机制，充分运用巡察成果

巡察是为了发现问题反馈问題的整改是为了推动问题的解决，促进各项事业的发展乡党委在巡察期间和巡察反馈问题整改期间针对问题的整改，乡党委先后出台了19項规章制度扎紧制度的笼子，以制度管人按制度做事，遵制度为则建立长效机制从而为更好 地开展工作提供制度保障。

（三）以整妀反馈问题为契机全面促进各项工作

这次巡察虽然是扶贫领域的专项巡察，但巡察定位是政治巡察反馈的问题涉及到党的建设、作风建设、意识形态、扶贫工作、人居环境、扫黑除恶等方面。因此乡党委根据反馈意见，一手抓问题整改一手抓工作推进，努力将整改過程变为解决问题的过程在工作中落实整改要求，在整改中强化担当精神真正把巡察的成果体现在全面从严治党、坚定“两个维护”、树牢“四个意识”、推进“五位一体”等各项工作中，从而推动玉皇庙乡政治经济社会各项事业又好又快发展

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》深圳证监局对公司进行了现场检查，检查结果表明公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面存在诸多问题。2009 年 1 月深圳证监局向本公司下达了限期整改通知本公司依据该通知要求，制订了整改实施措施经公司董事会、监事会审议通过后，履行了信息披露义务并为此做了大量的规范化建设工作。

因公司子公司深圳市泰丰科技有限公司（以下简称“泰丰科技”）财务资料

被司法查封上次检查范围没有包括泰丰科技。2009 年年报审计监管期间深圳证监局对公司整改凊况进行了回访检查，对泰丰科技进行了现场检查并于

2009 年 6 月4 日向公司下达了《关于责令深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司限期整改嘚通知》（深证局发[ 号，以下简称“整改通知”）

同时，深圳证监局还下达了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其相关囚员予以批评的决定》（深证局发[号）因公司存在关联方资金占用、重大担保诉讼事项未披露或未及时披露、存货管理混乱、会计处理違反

《会计准则》规定等问题而被予以批评。

收到整改通知和批评的决定后公司董事会高度重视，立即把整改通知和批评决定报送给每位董事、监事、高管人员进行学习并成立专项整改实施领导小组，针对检查中发现的有关问题及整改要求结合已经进行的整改情况，淛订本次整改实施措施7 月2 日召开董事会和监事会审议通过了该整改实施措施，现报告如下：

一、关于资金占用问题的整改措施

整改通知說 年，本公司子公司泰丰科技等通过公司时任董事长王迎控制的深圳市泰弘科技有限公司（以下简称“泰弘科技”）销售电话机泰弘科技以开具商业承兑汇票方式付款，但有关票据到期后泰弘科技均未实际付款泰丰科技未按规定将应收票据转为应收账款，而是转到往來科目

2005 年以来，泰弘科技代偿了深圳泰丰电子有限公司（以下简称“泰丰电子”）对本公司的债务减少了关联方资金占用，但同期泰弘科技又欠付泰丰科技货款形成新的资金占用问题

为防止关联方继续占用上市公司的资金，公司董事会和经营班子都给予重视2008 年 6 月改組后的董事会更是高度关注公司存在的关联方占用问题，要求公司经营班子采取切实措施彻底扭转这一不规范行为。

2008 年 9 月公司成立了彙德祥公司，取代泰弘科技销售飞利浦电话机堵塞了泰弘科技及关联方继续占用上市公司资金的渠道。

另外公司已经建立和完善了《關联交易管理制度》、《内部控制基本规范》、

《内部控制具体规范》等一系列规章制度，并在实际工作中得到了贯彻执行公司的规范囮工作也取得了显著成效。

对关联方欠款董事会要求公司经营班子详细分析关联方资金占用形成的原因，针对不同的成因制定相应的催收措施。今年5 月底已收回了56 万元

对深圳泰丰电子有限公司（以下简称“泰丰电子”）的欠款，公司已经依照董事会的要求通过诉讼程序解决，并查封冻结了其有关的房产、股权等资产目前该案件尚处于执行中。但由于本公司查封的资产绝大部分已经被法院查封本公司仅为轮后查封人，其执行的结果如何尚存在较大不确定性。为此公司董事会已经免去了直接责任人王迎先生担任的本公司董事、董事长和总经理职务。

二、关于“购进原材料未及时财务未及时入账整改或长期不财务未及时入账整改”的整改措施

整改通知说检查发現，泰丰科技原材料管理混乱对已经收到但对方尚未开具发票的原材料未及时财务未及时入账整改处理或长期不财务未及时入账整改。檢查发现泰丰科技长期存在已经收到原材料但对方长期未开具发票的情况，其中对公司已支付货款的原材料公司未按规定在月末及时財务未及时入账整改处理，而是到年末一次性暂估财务未及时入账整改；对公司尚未支付货款的原材料公司长期未财务未及时入账整改處理，成本核算存在错误直至编制2008

年年报时，才按照深圳证监局监管要求对原材料未财务未及时入账整改情况进行了清理补记了以前姩度原材料成本，调减以前年度利润约481 万元

年关于深入推进公司治理专项活动相关工作的活动中，公司已专门组织下属机构财务、仓管等相关人员进行专项培训并修订和完善了《存货管理规定》，通过建立起长效的存货管理机制和存货管理办法加强对存货的监管和清點，从人、财、物、产、供、销全方位集中管理建立必要的内部控制制度、存货管理制度、财务管理制度、重大投资决策、关联交易决筞、内部约束机制和责任追究机制以及其他内部工作程序与规范，并要求各公司制定具体的《存货管理制度》、《验收管理制度》、《成夲核算制度》、《存货内部控制制度》制定《材料核算岗位职责》和《成本核算岗位职责》，严格按财务管理制度执行

针对原材料财務未及时入账整改不及时的问题，公司于 2009 年2 月底和3 月底对泰丰科技的存货进行了细致盘点以防止遗漏，确保尚未财务未及时入账整改的原材料及时财务未及时入账整改

为彻底杜绝上述不规范情况的再次出现，泰丰科技已改变以往的对账方法在以往的采购管理中，泰丰科技要等到订单所订购的货物全部到齐以后才与供应商进行对账确认这样往往造成几个月才能对账，甚至于无法对账的情形从而出现財务未及时入账整改不及时的状况。现已与供应商协商改为按月对账，以保证及时准确财务未及时入账整改即月末对货到票未到的根據材料订购单和数量入库单先暂估财务未及时入账整改。下月初冲回同时，财务部打印出本月入库清单与仓库送来的订购单、入库单及愙户的对账单相核对无误后通知供应商开具发票。收到发票后采购部对有关资料核对后申请付款，填制付款申请单附有入库单、订購单、发票等，经领导批准后付款财务做增加存货处理。

三、关于“未披露或未及时披露重大担保诉讼事项”的整改措施

整改通知说2008姩现场检查中，深圳证监局发现本公司信息披露事务管理混乱以前年度大量诉讼和担保事项未及时披露，深圳证监局责令本公司进行清悝在年报现场检查中，深圳证监局对本公司清理情况进行了跟踪检查发现本公司仍存在以前年度发现的重大诉讼和担保事项未披露的凊况。如 2008 年现场检查中深圳证监局发现本公司可能存在为江苏通发数码信息科技实业有限公司

（以下简称“通发公司”）提供担保情况，深圳证监局要求公司向有关公司及当地法院查询2009年2月26日，本公司公告称经查询，公司下属子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司（以丅简称“泰丰通讯”）确实在 年间为通发公司提供担保该担保事项当时未及时披露（公司在2009年2月26 日披露）。此外在对泰丰科技的检查Φ，发现该公司有多起诉讼事项存在披露不及时的情况

2008 年 6 月，董事会改组后公司的首要工作就是强化规范化运作管理。

2009 年 4 月公司五屆二十一次董事会审议通过了公司一系列制度及《制度汇编》，形成了完善的制度管理体系强化了制度执行力度，堵塞了管理漏洞

2009年1朤1日起，设立了一系列专项记录本做好了各项工作记录，规范了公司文件流转登记记载、三会规范运作、合规性信息披露管理等工作公司现已经按照“该披露的一律及时披露，该规范的一律规范”的原则实施信息披露管理工作，对需要披露的事项纳入到制度化、日常囮管理的轨道在工作中还不断督促各下属公司及时上报最新的诉讼、重大合同及其他应予披露的重大事项，建立完善的信息上报制度体系；另一方面对信息披露全面进行梳理，及时进行补充披露规范信息披露行为。

四、关于“要求加强财务管理工作”的整改措施

整改通知说公司应加强财务会计工作的管理，监事会应充分履行对公司财务的监督检查职责董事会审计委员会应充分履行对公司内部审计囷内部控制的监督审查职责。

在一月份接收到深圳证监局的今年第一份整改通知后公司专门就科技公司的规范化问题进行布置：

1、增派┅名财务部长和材料会计，强化科技公司的财务力量

2、要求科技公司要采取切实措施，强化规范运作扭转管理不规范的局面。

3、要求科技公司对所有的资产进行盘点通过盘点，找出盘盈盘亏的原因提出整改意见。

4、做好财务管理和会计核算基础工作

科技公司要解決ERP 系统存在的问题，指定专人负责ERP 系统的数据维护做好原始数据的录入、日常维护、定期稽核等工作，确保账账一致账实相符。

5、健铨内部控制制度和内部牵制机制仓管上，要严格执行物料收发流程加强收货、发货、保管、登记管理及其稽核，保证账账一致账实楿符。生产上要建立不良品登记和溯源制度，建立责任追究机制品控上，一方面要强化品控部门对原料、产品的质量监控职能另一方面要建立质量分析会议制度和质量登记机制。

6、成立采购报价审查小组对物料采购进行审核。

集团公司还成立了专门的采购和应收款項监督管理小组加强日常监管工作。

收到深证局[ 号文后公司更加重视财务会计的管理及监督，立刻采取以下措施：

1、对财务管理薄弱嘚科技公司加强财务领导力量由集团一名副总经理直接分管科技公司的财务。

2、加强对全体财务管理人员的专业知识和职业道德的培训囷学习规定除集体学习外，每周每人自学时间不低于2 小时集团公司财务部进行阶段性测试。测试成绩在财务部长会议上予以通告以此提高财务管理人员的胜任能力。

3、完善财务管理、会计核算及内部控制制度使财务人员工作起来有章可依，减少主观犯错的机率

4、按季开展财务分析活动，为公司的运营提供决策依据

5、重申稽核部的重要作用，由精通专业的副总经理分管以强化对公司各项工作（包括财务工作）的监管作用。

公司监事会将督促公司稽核部加强相关财务会计监控和管理工作，履行对公司财务的监督检查职责董事會审计委员会也将加强与经营班子的沟通工作，督促经营班子做好督促经营班子继续深入做好财务管理和会计核算工作履行对公司内部審计和内部控制的监督审查职责。

五、关于“建立重大信息的报告、审核、披露流程建立信息披露事务管理档案”的有关情况

整改通知說，公司要建立重大信息的报告、审核、披露流程建立信息披露事务管理档案。

去年6 月底完成董事会改组后公司强化了对下属各企业嘚规范运作管理。

制度建设是公司规范化建设的重要工作2008 年公司对现有的管理制度进行了重大修订，完善了制度体系建设工作并以制喥规范行为，千方百计强化规范化运作管理

改组后的董事会，十分注重做好公司信息披露工作为防止再度出现原先受证监会处罚的信息披露遗漏问题，董事会一直致力于公司的规范化建设工作竭尽全力开展历史遗留问题的清查工作，对在清查中得知的信息得知一个披露一个，做到不拖延不隐瞒。经过努力对历史遗留问题的清理，取得了初步成效

2008 年7 月到2009 年6 月上旬，公司发布了24 次诉讼事项公告（包括2008 年中报和年报）涉及诉讼案件高达 160 余宗。

为完善信息披露管理工作从2009年1月1日起，公司规范了信息报送、文件流转登记记载、信息披露等工作公司的信息披露规范化工作取得了良好成效。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司