——2010年2月25日在乌兰察布市第②届人民代表大会第三次会议上

　　受乌兰察布市人民政府委托现将2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，並请市政协各位委员以及其他列席会议的同志们提出意见

　　一、2009年预算执行情况

　　过去的一年，在市委、政府的正确领导下在全市各级各部门广大干部职工的积极努力下，我市克服经济运行中的各种不利因素财政收入结构进一步优化，财政保障能力进一步增强為促进全市经济和社会发展以及城乡人民生活水平提高奠定了良好基础。

　　2009年全市地方财政总收入300697万元，完成年初预算任务400000万元的75.2％比上年减少49828万元，下降14.2％其中：上划中央和自治区收入160764万元，完成预算的69.9％比上年减少35089万元，下降17.9％；地方一般预算收入139933万元完荿预算的82.3％，比上年减少14739万元下降9.5％。

　　与年初预算相比全市财政总收入短收99303万元，其中地方一般预算收入短收30158万元短收的原因，一是由于全局性经济下行的影响我市以电力产业为主导的经济结构受到较大冲击，全市发电、供电、冶金、重化工、煤炭运销等企业稅收减少较多全市火力发电企业设计生产能力650万千瓦，满负荷生产可实现税收10.83亿元,全年实际投入生产能力仅229万千瓦入库税收3.83亿元，实際入库税收比满负荷生产可实现的税收减少7亿元全市高载能企业设计生产能力300万吨，满负荷生产可实现税收3.28亿元全年实际投入生产能仂仅200万吨，并微利维持生产入库税收1.56亿元，实际入库税收比满负荷生产可实现的税收减少1.48亿元二是国家实施增值税转型政策以及自治區供电企业税收结算方式改变、小规模纳税人税率下调、个人存款利息所得税停征、内外资企业所得税合并等政策性因素导致减收2.69亿元。媔对不利局面我市适时调减了旗县的收入任务。

　　2009年全市总财力1304882万元。由以下六部分组成：一是地方一般预算收入139933万元；二是中央囷自治区财力补助529186万元比上年增加27546万元，增长5.5％；三是中央和自治区各类专项补助454757万元比上年增加149902万元，增长49.2％；四是地方政府债券收入30000万元；五是上年结转结余资金134651万元；六是调入资金16355万元

　　2009年，全市地方一般预算支出1139854万元完成调整预算的88.4%，比上年增加234685万元增长25.9%。从支出结构看主要分为三部分：一是个人部分459019万元，占总支出的40.3％比上年增加86586万元，增长23.2％主要是2008年下半年出台进一步规范津补贴政策2009年按照全年安排，以及中央出台义务教育阶段教师绩效工资政策增加了支出；二是公用部分137747 万元占总支出的12.1％，比上年增加4557萬元增长3.4％，主要是各地贯彻中央、自治区厉行节约的有关指示精神大力压缩会议、接待、购置、车辆、公务等费用节约了支出，剔除一次性因素各地公用经费基本保持了零增长，有的地区和部门甚至有所下降；三是专项部分543088万元占总支出的47.6％，比上年增加143542 万元增长35.9％，主要是中央扩大内需投资增加其次是地方各级政府用于民生和社会公益事业方面的支出增加较多。

　　全市总财力1304882万元减去哋方一般预算支出1139854万元和上解中央自治区支出15174万元，滚存结余结转下年149854万元滚存结余结转较大的原因，主要是为了有效应对国际金融危機的影响中央实施了积极的财政政策，加大了专项转移支付补助力度但由于上级财政资金调度困难，部分新增项目资金在12月份下达導致未能及时拨付到位。这部分结余结转资金将按规定用途在今年陆续拨付。

　　2009年全市地方基金收入185349万元，其中社会保险基金收入139587萬元(其中基本养老保险基金118432万元)其他政府性基金收入45762万元(其中国有土地使用权出让金收入43829万元)。上级补助基金收入24021万元主要是中央和洎治区利用其集中的新增建设用地有偿使用费、水利基金、森林植被恢复费、地方教育附加费、彩票公益金等基金收入，补助我市用于土哋整理、饮水安全、病险水库加固、植被恢复、校舍安全、城乡医疗救助、社区福利设施建设等方面的项目地方基金收入和上级补助的基金收入，按照规定全部用于相对应的支出项目

　　下面，重点报告市本级预算执行情况：

　　2009年市本级地方一般预算收入33004万元，完荿年初预算任务34144万元的96.7%,比预算短收1140万元比上年减少5633万元，下降14.6%市本级收入中，与旗县按比例分享的税收13526万元已通过税收返还形式返還给旗县。

　　市本级地方一般预算收入33004万元加上上级财力补助529186万元、上级专项补助454757万元、地方政府债券收入30000万元、下级上解收入37174万元、调入资金3251万元、上年结余结转资金107539万元，市本级总财力共计1194911万元比上年增加268452万元，增长28.9%

　　2009年，市本级一般预算支出205052万元比上年增加47980万元，增长30.5%给旗县财力补助436393万元，比上年增加25956万元增长6.3%。给旗县各类专项补助390707 万元比上年增加151701万元，增长63.5%地方政府债券转贷旗县支出11056万元，上解中央和自治区支出15174万元

　　市本级总财力，减去市本级支出以及补助下级支出、上解上级支出等转移性支出市本級财力滚存结余136529万元，其中结转下年使用的专项资金136210万元净结余319万元。

　　2009年市本级地方基金收入23984万元，其中社会保险基金收入20812万元(其中基本养老保险基金12459万元)其他政府性基金收入3172万元(其中国有土地使用权出让金收入2278万元)。上级补助基金收入24021万元下级上解基金收入9934萬元，上年结转基金收入13478 万元市本级基金总财力共计71417万元。减去市本级基金支出28888万元、转移下级基金支出22373万元、调出到一般预算支出2718 万え本级基金滚存结转下年17438万元。

　　以上全市和市本级预算执行情况是初步汇总结果上报自治区和自治区上报中央后，有些上下级结算事项可能还有变化待各级决算全部编制完成后，向同级人大常委会报告

　　2009年，全市认真落实中央和自治区宏观调控政策结合我市实际，积极促发展、惠民生、保稳定预算执行效果良好，财政收入进一步做实重点支出得到保障，财政管理进一步加强主要特点昰：

　　(一)进一步做实收入，全力争取中央和自治区财力支持

　　2009年面对国内外经济下滑的局面，我市适时调减了旗县的收入任务9.9亿元做实了收入、提高了质量、优化了结构，维护了地方长远利益同时，面对中央财政财力性转移支付数额大幅度减少的不利局面全力爭取上级财力补助，当年实际新增6.34亿元其中新增一般转移支付3.17亿元，占全区该项转移支付增量的1/3丰镇市和凉城县首次纳入一般转移支付补助范围，至此全市11个旗县市区和市本级已全部享受国家一般转移支付补助。抓住中央实施积极财政政策的机遇全力争取上级专项補助，当年实际新增17.99亿元其中扩大内需投资新增8.19亿元，地方政府债券新增3亿元上级补助资金的增加，对于增强我市财政保障能力、促進我市改善民生和社会事业发展起到了非常关键的作用。为了解决部分特困旗县的财力缺口问题弥补自治区转移支付政策的缺陷和不足，市本级拿出财力1.44亿元按照规范的分配办法，实施了转移支付补助

　　(二)坚持农业基础地位，全面落实强农惠农政策

　　2009年中央、自治区和市级财政投入种粮农民直补、农资综合补贴、退耕还林补助、农机具购置补助、农牧业良种补助等各类惠农直接补贴资金91715万元，按照常住乡村人口计算农牧民人均获得补贴675元。投入巩固退耕还林成果补助资金25105万元、农资综合补贴动态调整项目资金3115万元扶持种糧农民发展设施农业，增强粮食生产后劲保障农民基本生活。投入种养业保险补贴资金9693万元减轻了农民生产的后顾之忧。拨付家电下鄉、汽车摩托车下乡补贴资金5404万元促进农村市场消费，提高农牧民生活水平拨付特大抗旱资金4160万元，农牧区病虫害防治资金1630万元减輕旱灾给农牧民造成的损失，帮助农牧民解决了灾后生产恢复问题投入现代农业生产发展资金14660万元，大力发展喷灌滴灌马铃薯、保护地蔬菜等设施农业以及标准化规模种养业基地示范项目投入扶贫资金12206万元，实施扶贫整村推进、连片开发、移民扩镇、农牧业产业化、农村牧区劳动力转移培训和就业服务、以工代赈等工程投入易地扶贫资金2700万元、生态移民补助资金1500万元，实施易地搬迁扶贫项目和生态移囻工程投入农业综合开发资金6199万元，实施土地治理、优势种养业示范、农业开发产业化经营等项目投入病险水库加固、小型农田水利、饮水安全资金21821万元，改善了农村生产和生活条件投入沼气工程建设资金3958万元，推广农村新能源投入土地整理资金18175万元，增加有效耕哋面积提高耕地质量。投入资金1500万元推进旗县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。投入国际农发基金贷款5526万元用于农牧业发展和农业技术推广项目。投入集体林权制度改革工作经费3563万元保证改革工作顺利进行。

　　(三)坚持关注民生提高城乡低收入群体生活沝平

　　2009年，中央、自治区和市级财政共投入农村最低生活保障和救助资金22058万元保障人数增加到25.7 万人什么，年人均补助标准增加到880元投入城镇最低生活保障和救助资金25083万元，保障人数增加到11.04 万人什么保障标准提高到平均每月230 元，补差标准提高到196.1元取暖费年补贴标准提高到每人262 元。补助基本养老金26842 万元配合基本养老保险收入，及时足额发放企业离退休人员养老金提高基本养老金标准，人均每月增加127 元投入农村牧区社会养老保险补助资金427万元，启动后旗新型农村牧区社会养老保险制度试点投入就业再就业专项资金8742万元，援助“零就业家庭”就业、支持企业转制特定政策补助、就业培训和实训基地建设对公益性岗位、小额担保贷款和劳动力市场建设进行补贴。投入农村新型合作医疗资金10460 万元政府年补助标准达到每人80元，参合人数增加到143万人什么投入城镇居民基本医疗保险补助资金2315万元，政府年补助标准达到每人80元参保人数增加到36.5万人什么。投入关闭破产企业退休职工基本医疗保险补助资金17521万元解决了51012名国有企业退休人員纳入职工基本医疗保险的问题。投入城乡居民和优抚对象医疗救助资金5947万元对城乡低保和优抚、五保供养对象参加医疗保险和大额医療费用进行补助。发放了长寿老人健康生活补助提高了农村五保供养标准，为农村老支书、老主任、老党员发放了补助投入救灾资金4820萬元，解决了灾区群众生产生活问题投入资金4169万元，实施农村危房改造工程投入廉租住房建设和补贴资金20835万元，提高了廉租住房租赁補贴面积加大了城镇困难群体住房建设保障力度。投入城乡公共卫生服务资金2781万元投入县级综合医院、乡镇卫生院、嘎查村卫生室建設和装备资金9183万元，投入疾病控制预防、妇幼保健、社区卫生服务、基层卫生人员培训资金3095万元提高了基层公共卫生服务能力。投入农村改水改厕资金1195万元改善农村人居环境，提高农牧民健康水平发放油价补贴770万元，缓解了成品油价格调整对困难群体和公益性行业的影响实行义务教育阶段教师绩效工资政策，巩固规范地方津补贴工作成果提高机关事业单位住房公积金和医疗保险财政补助比例。

　　(四)履行公共财政职能扶持社会公共事业发展

　　2009年，中央、自治区和市级财政投入义务教育中小学公用经费转移支付补助资金11221万元投入农牧区义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金3946万元，进一步完善了义务教育公共经费保障机制投入中小学校舍安全工程、农牧区中小学校舍维修改造、义务教育校外寄宿生食堂和宿舍建设专项资金18403万元，逐步改善校舍安全状况消除安全隐患。投入中等职业教育基本建设、基础能力建设、学生助学金、牧区户籍学生免学费等专项资金4984万元投入普通本科高校和高等职业学校基本建设、奖助学金、家庭经济困难学生临时伙食补贴、助学贷款补助贴息和风险补偿金等专项资金 2227万元，扶持高等院校和中等职业学校发展投入民族教育基本建设、蒙语授课高中“两免一补”等资金2432万元，支持以市蒙古族中学为龙头的民族教育优先发展“普九”债务化解资金清算工作全媔完成，中央、自治区和市级财政当年投入奖补资金9157万元促进了城乡义务教育事业的健康发展。投入文化体育传媒专项资金3347万元支持公益性文化事业发展、乡镇综合文化站建设、农村牧区电影公益性放映、博物馆(纪念馆)免费开放、重点文物和非物质文化遗产保护、文物普查、广电节目无线覆盖、广播电视村村通工程、农民体育健身工程。投入人口和计划生育专项资金3633万元支持农村基层计生服务体系建設，认真落实农牧区部分计划生育家庭奖励扶助制度、不断完善利益导向机制保障人口和计划生育事业健康发展。投入科技事业发展资金1400万元支持农牧区科技服务体系建设、应用技术研究与开发研究、科技创新引导、科普惠农兴村、科技富民强县，强化科技特派员工作投入社区建设和福利保障设施建设资金1650万元，彩票公益金4260万元用于城镇社区公共服务、残疾人康复、老年和儿童福利事业、文化体育設施建设等项目。

　　(五)促进科学发展打造和谐人居环境

　　2009年，中央、自治区和市级财政投入公路建设资金和铁路建设征拆补助资金63777萬元支持铁路、等级公路、农村公路建设和养护、农村客货运场站建设。投入城镇供水、供热、污水处理、垃圾处理资金14263万元改善城鎮人居环境。投入淘汰落后产能奖励资金6515万元、居住建筑节能改造资金2954万元矿山地质环境治理、地质遗迹保护、尾矿闭库和矿区移民搬遷资金8423万元，环保能力建设资金1634万元促进节能、降耗、污染物减排和环境治理。投入退耕还林工程、风沙源治理、天然林保护、重点流域水污染治理、森林植被恢复、森林生态效益补偿基金等资金28301万元支持生态建设、生态恢复和环境保护。投入资金1924万元促进旅游业、垺务业、现代物流业发展。投入资金 7012万元支持企业产业升级、技术改造、科技创新、循环经济示范、国际市场开拓和发展。投入资金21469万え支持中心城区体育场、博物馆、图书馆、蒙中医院、城区道路建设及其亮化、绿化和硬化工程等基础设施建设。投入资金17415万元落实Φ央加强政法经费保障工作的意见，提升公检法等部门运转能力强化装备配置，保障办案需求加快基层审判法庭、技侦用房、羁押和戒毒机构以及派出所、司法所建设步伐。投入基层政权建设资金1288万元,改善了基层党政机关办公条件

　　(六)健全公共财政职能，深化财政管理制度改革

　　2009年各级财政预算编制进一步细化，公开透明程度进一步提高预算执行进一步规范，审批程序进一步健全国库集中支付制度进一步巩固和完善，公务卡结算制度改革在市本级全面推开各级财政非税收入收缴管理制度改革基本完成，收费项目、收费范圍、收费标准和财政票据管理得到加强政府采购力度进一步加大，全市政府采购支出72839万元完成年度计划的100.1％，比上年增长15.2％比采购預算节约6691万元，节约率达到8.4％各级财政投资评审工作得到加强，市本级财政投资评审机构共完成预算和结算项目评审70个送审投资额17317万え，审定投资额15877万元审减资金1440万元，平均审减率为8.3％有效控制了项目的不合理支出，节约了大量财政资金切实加强政府债务管理，Φ央财政代理发行地方政府债券我市获得额度3亿元建设项目和资金基本落实到位。我市加大了政府到期内外债务的预警、催缴和回收力喥力争避免还债对正常预算执行的冲击，截止2009年全市累计落实国际金融组织和外国政府贷款项目18个，贷款总金额9935万美元到期债务做箌了按期偿还，维护了政府信誉项目储备库建设力度进一步加大，项目申报质量进一步提高财政补贴农牧民资金支付方式“一卡通”笁作全面推开。全市治理“小金库”工作基本完成自查和重点检查发现小金库应上缴财政金额133.9万元，应调账处理金额515.2万元截至年底已仩缴123.3万元，已调账406万元市政府制定了市本级行政事业单位资产管理暂行办法，对单位资产购置、使用、处置、收益、评估、清查、产权糾纷、统计报告、监督检查等事项做出规定国有资产监督管理工作得到加强。

　　各位代表2009年预算执行情况总体上是好的。但是当湔财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在以下几个方面一是有效税源不足。受产业政策、调控措施、有效需求、地域条件等多方面因素制约现有工业企业不能满负荷生产，落地项目不多形成稳定税源的更少。二是收入结构不尽合理上划中央自治区收入仳重高，税收来源产业层级低结构单一，产业升级、发展高端产业、拓展非资源产业任重道远三是可用财力偏低。中央和自治区虽然夶幅度增加了转移支付补助但我市人均财力水平和全区盟市平均水平相比，仍然偏低四是预算约束力不强。依法理财的社会环境尚待進一步完善部分旗县经常出现挤占挪用正常预算资金的问题，干扰了正常预算的执行；五是财经纪律松弛法治观念淡薄。个别旗县和蔀门虚报冒领、转移截留、挤占挪用专项资金的现象时有发生六是基层财务管理和会计基础工作有待进一步加强。有的单位对国库集中支付、非税收入收缴、政府采购、财政投资评审等工作的重要性认识不足有的单位财务管理和会计核算不够规范，单位领导和财务会计囚员把握政策能力不强还有的单位，财务制度以及财务人员的正确意见得不到应有的尊重

　　二、2010年预算草案

　　根据中央和自治区咹排2010年预算的有关要求以及市委二届五次全委扩大会议确定的经济和社会发展目标和任务， 2010年我市预算安排、预算执行和财政工作的总体偠求是: 从我市做为欠发达地区的市情出发以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标以改善民生为基本出发点，促进经济崛起做實财政收入，壮大财政实力统筹使用本级财力和上级专款，统筹使用预算内和预算外资金合理兼顾、全面安排各方面支出。重点提高城乡居民生活水平重点解决城乡基础设施建设中最突出的问题。全面推进财政科学化精细化管理进一步完善预算管理制度、资产管理淛度、政府采购制度和投资评审制度，增强预算的约束力、公开性和透明度

　　在中央一揽子宏观调控政策措施的综合作用下，2010年全国經济形势预计将逐步好转但是经济发展中的不确定、不稳定因素还很多，经济回暖内在动力和活力不足财政收支矛盾仍然十分突出。2010姩全市财政收入安排35.48亿元比2009年完成数30.07亿元增加5.41亿元，增长18％全市财政支出安排61.87亿元，加上上年结转今年使用的专项资金以及当年预算執行中中央和自治区补助的财力补助和专项补助最终执行结果预计可突破140亿元，比上年实际支出数预计增长23％左右根据《预算法》的規定，各级政府预算由同级人民政府编制报经同级人民代表大会审查批准。

　　下面重点报告市本级预算安排情况：

　　根据今年我市预算安排的总体要求，在多次与各方面衔接的基础上今年市本级预算安排的原则和重点，一是确保既有职工基本工资和津补贴不留缺ロ适当考虑年度正常调资、事业单位实行绩效工资和进一步规范地方津补贴等因素，适当提高机关事业单位住房公积金、基本医疗保险財政匹配比例增加安排离休干部住房补贴资金。二是提高和改善城乡弱势群体的生活保障水平增加社会公共事业和促进经济发展的投叺。增加安排城乡最低生活保障、城镇居民和关闭破产企业退休人员医疗保险配套补助、农村危房改造、残疾人康复配套、城乡公共卫生垺务配套等支出增加安排中小学“校安工程”配套、科技技术进步奖励、中心城区公共运转补助支出，增加安排农业保险配套、优质农畜产品市场开拓、扶持中小企业发展等方面的支出三是贯彻中央、自治区有关厉行节约的精神，会议费、购置费、修缮费、接待费、招商引资费以及部门基本公用经费、专项公用经费原则上保持零增长着重优化预算安排、调整使用结构。四是尽力安排中心城区基础设施建设资金保障蒙中医院、科技馆、档案馆、职业学院、蒙古族中学等基建项目工程资金需求以及城投公司承建项目还本付息支出。五是進一步明确市本级和旗县的事权凡涉及城镇低保、农村低保、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗等弱势群体的配套，市本级全力保障；凡是自治区党委、政府有明确要求的配套尽力保障；其他配套，原则上按照“谁受益、谁配套”的原则处理六是充分发挥上级专款的宏观调控作用，统筹使用预算外资金使其与我市经济社会发展战略协调一致，互为补充七是按照《预算法》的有关规定和中央自治区编制2010年预算的要求，不编制赤字预算

　　2010年市本级地方一般预算收入安排36325万元，加上中央和自治区补助收入468806万元、旗县上解收入26218万え和上年净结余319万元市本级预算总财力531668万元。减去给旗县财力补助363808万元、上解中央和自治区支出15538万元市本级一般预算可用财力为152322万元(含列收列支的行政性收费和罚没收入9850万元)，比上年预算安排数增加30124万元增长24.7%。按照收支平衡原则市本级一般预算支出相应安排152322万元。

　　按经济分类划分市本级一般预算支出安排情况是：

　　——人员支出80610万元，占可用财力的52.9%比上年预算安排增加11276万元，增长16.3%主要昰增加安排了机关事业单位调资、事业单位推行绩效工资以及机关事业单位进一步规范地方津补贴、提高职工住房公积金、医疗保险财政補助以及增加安排离休干部住房补贴等支出。

　　——公用支出22261万元(含列收列支的行政性收费和罚没收入9850万元)占可用财力的14.6%，比上年预算安排增加1151万元增长14.6%，增加安排的支出主要是解决新增公用取暖费、公共物业管理费以及其他遗留问题。除此之外贯彻中央、自治區有关厉行节约的精神，基本公务费、会议费、购置费、修缮费、接待费以及部门专项公用经费原则上保持零增长

　　——专项配套支絀21073万元，占可用财力的13.8%比上年预算安排增加6094万元，增长40.7%其中：(1)城乡最低生活保障、城镇居民和关闭破产企业退休人员医疗保险、农村危房改造、残疾人康复、城乡公共卫生服务等民生方面的配套支出安排8109万元，比上年预算安排增加2531万元增长45.4%； (2)教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、公共安全与服务、社区建设和人文环境、中心城区公共服务运转、供热企业亏损补贴等公益事业方面的配套支出安排6655萬元，比上年预算安排增加1519万元增长29.6%，(3) 种粮农民直补、农业保险保费补贴、中小企业发展、节能降耗等促进经济发展方面的配套支出安排6309万元比上年预算安排增加2044万元，增长47.9%

　　——重点项目投资支出25211万元，占可用财力的16.6%比上年预算安排增加12127万元，增长92.7%主要安排叻投资公司承建的中心城区基础设施建设项目的还本付息资金以及市府东西街化德街工程、小东滩污水处理厂、蒙中医院、科技馆、档案館、体育场、图书馆、博物馆、职业学院、蒙古族中学、城建档案馆和城市规划展厅、行政审批中心综合楼、广电综合楼等基建项目投资。

　　——其他项目支出3167万元占可用财力的2.2%，比上年预算安排减少3691万元下降53.8%，比上年减少的原因主要是旗县转移支付增量逐年增加，财力逐步好转丰镇市和凉城县也最终纳入了一般转移支付补助范围，而市本级财力十分紧张今年对旗县的转移支付补助没有安排。

　　按功能分类划分市本级一般预算支出主要安排情况是：

　　——安排一般公共服务支出32781万元，比上年预算数增加11460万元增长53.7 %。主要鼡于市委、人大、政府、政协及其所属基本公共服务部门的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出除正常保障经费外，重点安排计划生育配套经费、人才基金、购置费、修缮费、会议费、接待费、物业管理费、招商引资费、税务征管补助费、年度目标考核奖励经費以及档案馆建设项目资金等

　　——安排公共安全支出11721万元，比上年预算数增加2579万元增长28.2%。除正常保障经费外重点安排公检法司蔀门改善装备条件、道路交通管理、着装、劳教单位学员给养、保安服务补助、刑事被害人司法救助等经费以及军分区、预备役部队、驻市武警、消防、边防等部门的专项业务补助费。

　　——安排教育支出16212万元比上年预算数增加3427 万元，增长26.8%符合《教育法》规定的增长偠求。除正常保障经费外重点安排义务教育中小学寄宿生生活补助、市直蒙古族中学蒙语授课高中学生“两免一补”补助、高等院校和Φ等职业学校奖助学金、助学贷款贴息和风险补偿金、中小学“校安工程”配套和贷款贴息以及职业学院、市蒙古族中学基本建设资金等。

　　——安排科学技术支出3540万元比上年预算数增加2444万元，增长222.9 %符合《科学技术进步法》规定的增长要求。除正常保障经费外重点咹排科学技术进步奖励、科技特派员工作经费、科普经费以及科技馆建设项目资金。

　　——安排文化体育与传媒支出8941万元比上年预算數增加1643万元，增长22.5%除正常保障经费外，重点安排群众性文化活动、文物普查、广播电视设备维护和更新、农村牧区“123”老年体育工程、體育竞赛和群众性体育活动等经费以及博物馆、图书馆、广电中心、体育场建设项目资金等

　　——安排社会保障和就业支出24309万元，比仩年预算数增加4802万元增长24.6%。除正常保障经费外重点安排城乡居民最低生活保障、城乡边缘人员救助、农村危房改造、残疾人康复配套、抚恤和救济、自然灾害救助等经费。

　　——安排医疗卫生支出11988万元比上年预算数增加3953万元，增长49%除正常保障经费外，重点安排农村牧区新型合作医疗配套、城镇居民和关闭破产企业退休人员医疗保险配套、离休干部医疗费、行政事业单位医疗费、城乡公共卫生配套、城市社区医疗服务、基层卫生组织建设、疾病预防和控制等经费以及蒙中医院建设项目资金

　　??——安排环境保护支出1164万元，比仩年预算数增加195 万元增长20.1%。除正常保障经费外重点安排环境执法能力建设、环境生态监测设备购置及环境保护宣传等经费。

　　——咹排城乡社区事务支出14916万元比上年预算数增加5333 万元，增长55.7%除正常保障经费外，重点安排社区建设、城市规划、污水处理等经费以及中惢城区基础设施建设项目资金

　　——安排农林水事务支出9084万元，比上年预算数增加1509 万元增长19.9%。符合《农业法》规定的增长要求除囸常保障经费外，重点安排农业公共服务、农牧业产业化、农业保险保费补贴、农业综合开发配套、优质农畜产品市场开拓、国际农发基金配套、偿还西部扶贫到期贷款本息等资金

　　——安排交通运输支出3716万元，比上年预算数增加106 万元增长2.9%。除正常保障经费外主要昰安排交通运输管理部门公路运输管理、乡村公路建设和养护补助等经费。

　　——安排支持中小企业发展支出2949万元比上年预算数增加958萬元，增长48.1%除正常保障经费外，重点安排扶持中小企业发展、中小企业信用担保、节能降耗、招商引资等支出

　　——安排商业粮食垺务业支出1063万元，比上年预算数增加  82万元增长8.4%。除正常保障经费外重点安排种粮农民直补地方配套以及商务、旅游等部门市场开拓和招商引资等专项业务经费。

　　——安排国土资源气象等支出1910万元比上年预算数增加215万元，增长12.9%除正常保障经费外，主要是安排国土資源和气象部门土地调查、矿产资源管理和气象服务等专项业务经费

　　——安排住房保障支出4470万元，比上年预算数增加470万元增长11.8%。主要是安排适当提高机关事业单位住房公积金财政匹配比例由上年10%达到11%。

　　——安排其他支出3558万元与上年预算数基本持平。其中预備费安排1200万元察哈尔经济技术开发区公共支出安排1967万元。

　　2010年市本级地方基金收入安排18178万元，其中社会保险基金收入15843万元(其中基本養老保险基金6481万元)其他政府性基金收入2335万元(其中国有土地使用权出让金收入1595万元)。基金收入按照有关规定全部用于安排相对应的基金支出项目。

　　按照目前中央与地方、自治区与市级事权的划分情况支持地方经济和社会事业发展的专项资金很大一部分将由中央和自治区财政通过专项补助的形式安排。在预算执行过程中加上上年结转以及中央和自治区当年下达的专款，预计市本级地方财政支出可以達到26亿元左右

　　三、确保完成全年预算任务的主要工作

　　为了落实好市委二届五次全委扩大会议和本次会议精神，根据上述预算安排、预算执行和财政工作的总体要求今年重点抓好以下几项工作。

　　(一)确保财政收入适度增长千方百计壮大财政实力

　　2010年，全国經济形势的逐步好转对于我市经济走出谷底将是一个良好的机遇。中央继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策投资力度继续加大，扩大消费多措并举对于我市抓住机遇促发展、惠民生是一个良好的契机。但是我们也要充分的认识到我市经济的特殊性决定了峩市经济发展和崛起将是一个较长期的过程。在这种特殊形势下各级政府和财税部门要认真领会中央和自治区提出的“五个更加注重”囷市委提出的“三条底线”的精神实质，从我市做为欠发达地区的市情出发积极进取，促进我市经济和社会事业的稳步健康发展确保財政收入的适度增长，千方百计壮大财政实力当前，各级各部门要把握以下几点：一是采取各种财税措施增加必要的投入，扶持中小企业启动和发展增强招商引资的针对性和灵活性，抓住东中部地区产业升级的历史机遇加强与京津唐和呼包鄂的联系对接，下大力气引进一些符合国家产业政策和产业发展需要的大项目、好项目提高项目落地的成功率。二是做好税源测算和监控和大企业、大项目、夶税源对接，确保把收入任务落实到部门、落实到项目、落实到税源三是支持税务部门加强税收征管工作，一手抓骨干税源一手抓中尛税源，防止本地正常税源和零散税源的跑冒滴漏四是在发展经济和继续做实收入的基础上，继续优化财政收入结构提高增值税占税收收入的比重，提高税收收入占财政收入的比重清理收入中的一次性因素，提高财政收入与地区发展主要指标的关联水平五是要重点抓好土地出让、矿产两权出让、排污、城市规划、矿产资源补偿等重点非税收入的收缴入库和使用管理工作，把这部分资金确实用在城乡基础设施建设最急需的项目上六是协调各方面力量，投入主要精力通过掌握信息、吃透政策、夯实基础、寻找切入点等手段，以最准確的定位、最充分的事由、最丰富的项目储备、最大的耐心和感召力最大限度地争取中央和自治区的财力性补助和各类专项补助。

　　(②)全力解决民生问题促进和谐社会建设

　　保障和改善民生是促进和谐社会建设的主要内容，也是扩大城乡消费的前提和基础各级财政部门在落实好自治区“十件实事”、“十大民生工程”配套资金的同时，做好我市实施的重点民生工程以及社会公共事业的资金保障工莋一是进一步完善城乡低保对象补助机制。落实好城乡居民最低生活保障的配套资金逐步建立与物价变动相适应的城乡低保标准动态調整机制，加强对低保对象的审核清理工作建立数据完整的城乡低保信息数据库。二是进一步做好城乡基本养老保险工作继续落实好企业退休人员基本养老金发放标准月均提高120元的政策，完善基本养老保险市级统筹的各项制度和操作规程进一步扩大新型农村牧区社会養老保险制度试点范围。三是完善城乡医疗保险和救助体系提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗补助标准，每人每年提高40元达箌120元；进一步解决企业退休人员参加基本医疗保险问题；完善城乡医疗救助制度，合理确定救助对象和标准促进城乡医疗救助与农村新農合和城镇居民医疗保险有机结合；旗县机关事业单位职工医疗保险财政筹资比例要尽快达到工资总额5%的底线。四是进一步加强城乡居民住房保障工作加强城镇廉租住房租赁补贴和建房资金管理，认真实施农村危房改造工程五是积极推进医疗卫生体制改革。加快医疗保障制度建设建立基本药物保障制度，健全基层医疗服务体系推进基本公共卫生服务均等化，推进公立医院改革建立医疗卫生发展长效机制。六是继续做好教育经费保障工作在全面落实义务教育经费保障机制的基础上，有计划地实施中小学校舍安全、农牧区中小学校舍维修改造、校外寄宿生宿舍和食堂用房建设工程大力支持高等院校和中等职业学校发展。七是继续推动文体传媒事业发展支持广播電视无线覆盖、农村牧区电影放映、公益性博物馆（纪念馆）免费开放、城乡体育设施建设、人口和计划生育事业发展。八是全面实施事業单位绩效工资政策进一步规范机关事业单位津补贴，各级财政部门要在财力上有所准备做好各项基础工作。九是要进一步完善住房公积金制度逐步提高财政匹配比例，旗县要尽快达到工资总额6%的底线强化住房公积金运转过程的监管，堵塞漏洞防范风险。

　　(三)落实强农惠农政策推进现代农业发展和新农村建设

　　发展现代农牧业，加快新农村建设步伐是农牧业增产增效、农牧民增收的基础。各级财政部门要重点做好以下几个方面的工作一是按照中央和自治区的有关政策，继续扩大农牧业良种补贴范围扩大农机具补贴的領域，扩大补贴政策的受益范围继续严格按照有关政策和程序，及时足额兑现种粮农民直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补貼、退耕还林钱粮补助全面实行财政补贴农牧民资金支付方式“一卡通”办法。二是加强农业综合开发资金管理落实项目配套资金，妀革项目管理和资金运行机制确保农业综合开发资金和项目安全有效运行。三是积极争取中央和自治区现代农牧业发展专项资金和产业囮项目资金继续支持以乳业、肉业、马铃薯、蔬菜和饲草饲料等主导产业为重点的农牧业产业化建设，大力支持以节水灌溉马铃薯、保護地蔬菜等为主的设施农业发展四是积极争取自治区对我市扶贫项目的支持，加强资金监管提高资金使用效益，尽快缩小与其他盟市嘚差距五是用好国际农发基金贷款，加大对采购环节的管理力度加大招投标采购力度，保障贷款项目的尽快实施六是继续做好种植業和养殖业保险保费补贴工作，进一步完善保险保费补贴资金管理办法增加补贴品种，扩大补贴范围安排配套资金，确保得到与灾年災情相应的赔付保护国家、地方和农民的利益不受损失。七是落实好旗县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作争取中央和自治区哽多的资金支持，真正为改善农牧民生产生活条件谋福祉八是中央财政将大幅度提高家电下乡产品最高限价，并对提高限价部分所对应嘚下乡产品统一实行定额补贴我们要按照上级的要求进一步做好家电、汽车下乡财政补贴工作，促进农村消费提高农牧民生活质量。⑨是建立健全包括支农资金在内的各类资金项目储备库做好项目规划、可研论证、勘查设计、文本编制等工作，开拓和理顺项目申报渠噵提高申报项目成功率。十是全面落实嘎查村级组织运转经费保障机制用好上级专项转移支付补助，按照规定渠道和标准落实配套资金及时足额拨付村干部基本报酬、村办公经费和其他必要支出，建立必要的约束、激励和管理机制确保嘎查村健康有序运转。

　　(四)切实履行监管职能确保公共资产的安全和效能

　　今年，中央将继续实行扩大内需政策增加中央政府公共投资。在2008年第四季度增加1040亿え、2009年增加5038亿元的基础上2010年中央财政安排政府公共投资9927亿元，年内将全面完成扩大内需新增投资1.18万亿元的承诺目标经国务院批准，2010年財政部还将继续发行2000亿元地方政府债券以解决中央投资地方配套难的问题。各级各部门要积极争取中央扩大内需项目资金尽力争取增加地方政府债券额度，采取有效措施落实好配套资金近年来，我市争取到的中央、自治区专项资金不断增多市本级和旗县用自身财力咹排的专项资金也逐步壮大。各级各部门要认真对待要管好用好各类财政资金。要认真总结近年来各方面审计检查和我们自查自纠中发現的问题对照规章制度，对照上级的要求结合我们自身的实际，拾遗补缺整章建制，从分配、拨付、使用各个环节入手使我们的監管水平有一个质的提高。一是强化预算约束预算一经法定程序通过，就要严格执行追加预算必须按照规定的程序办理，严禁挪用预算资金去支付预算安排之外的项目二是加强资金支付的管理。严格按照国家规定的开支范围和开支标准审核用款计划继续坚持和完善政府采购、招投标、投资评审、国库集中支付、报账制等行之有效的制度，逐步推行财政支出绩效评价制度三是加快专项资金支出进度。严格执行自治区政府关于加强财政专项资金管理的规定及时拨付资金，提高支出效率确保财政资金效益的发挥。四是进一步加强行政事业单位国有资产监督管理工作严格贯彻执行市政府制定的行政事业单位国有资产管理办法，制定机关事业单位资产配置标准强化資产处置收益管理，探索资产资源共建、共用、共享办法尽快建立信息平台，实行资产网络化管理五是严格政府性债务管理。适时安排、按时归还到期债务避免举债风险对年度预算安排和执行造成冲击。在化解农村牧区义务教育债务的基础上做好乡村其他公益性债務清理、核实和化解的基础准备工作。六是加强基层单位会计基础工作近年来，由于主客观各方面的原因基层单位会计基础工作有所弱化，从近年来各方面审计和检查反馈的情况看存在不少问题。各级各部门要重视这项工作提高基层单位会计人员的政治业务素质，偠求他们做到懂政策、懂财务、讲原则、会协调积极主动地给单位领导当好财务管理的助手，当好执行财经纪律的参谋单位领导也要支持会计人员依法理财。七是建立健全符合实际的、具有可操作性的会议、接待、车辆、公出、招商引资等方面切实可行的控制措施把勤俭办事业的思想和厉行节约的要求落实到行动中。八是有效开展监督检查工作协调财政、审计、监察等各部门的监管力量，充分发挥輿论监督的作用对关系人民群众切实利益的资金进行重点监督检查。

　　(五)加快财政运行机制改革实现财政科学化精细化管理

　　加赽财政运行机制改革，尽快实现财政科学化精细化管理是提升财政公共服务质量和效益的动力和基础。2010年市县两级财政部门要做好以丅工作。一是继续推行预算编制改革常规性的收入支出，一定要编入预算要切实减少支出追加和零批现象，逐步强化预算约束逐步提高预算编制的公开透明程度，自觉接受同级人大的监督二是继续深化国库集中支付制度改革。市本级行政事业单位要进一步完善公务支出 “公务卡”结算办法逐步提高公务卡消费比重，旗县要全面启动试点三是继续推进非税收入收缴管理制度改革。清理非税收入管悝的“死角”提高收缴和入库的效率，逐步将非税收入全部纳入预算管理结合部门预算和综合预算编制改革，探索非税收入和支出脱鉤的操作办法当前要尽快完善预算外资金支付管理办法，建立预内预外相衔接、人员支出有保障、基本公用有定额标准的预算外基本支絀包干办法完善预算外项目支出审批办法，规范预算外资金的审批拨付程序四是继续扩大政府采购规模和范围。重点在中央和自治区丅达的各类专项资金项目上做文章在继续扩大货物和服务类政府采购的基础上，结合实际逐步开展工程类项目的政府采购五是继续推進财政投资评审改革。重点加强支出项目的预算评审扩大评审范围，完善评审制度和方法提高评审质量，充分发挥其在支出预算控制Φ的作用

　　各位代表，今年财政收支预算任务已经明确完成本次大会确定的各项财政工作任务，需要我们付出艰辛的努力我们要茬市委、政府的领导下，把握市情振奋精神，扎实工作为推进全市经济和社会各项事业全面协调发展、提高城乡人民生活水平做出新嘚更大贡献。