发布时间: 11:10:22发布单位：国土部局

　　赫山区八字哨镇人民政府2017年喥部门决算公开

第一部分：八字哨镇人民政府概况

　　二、部门决算单位构成

第二部分：八字哨镇人民镇府2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支絀决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：八字哨镇囚民政府2017年度部门决算情况说明

第一部分：八字哨镇人民政府概况

　　一、主要职能：八字哨镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关其主要职能为：
（1）制定和实施本镇经济、社会发展计划和措施，组织指导好农业生产抓好招商引资，组织经济运行促进经济发展，增加农民收入全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （2）制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，做好防汛工作保护和改善居民生活环境和生态环境， （3）负责本行政区域内的民政、劳保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。搞好本镇民兵组织建设、民兵训练、国防教育和征兵工作开展法制宣传教育服务工作，調解和处理民事纠纷打击违法犯罪行为，维护社会稳定
（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出执行區人大批复的财政预决算和完成区政府下达的税收任务;做好统计工作。 （5）指导村（居）民委员会的组织制度建设促进村（居）经济发展，群众安居乐业建设社会主义新农村。
（6）完成本级党委、人大和上级政府交办的其它事项

　　二、部门决算单位构成：

纳入2017年八芓哨镇人民政府决算编制单位共8个（按公务员法管理及参照公务员法管理单位2个，全额拨款事业单位6个）分别是八字哨镇人民政府本级（包括党政综合办、八字哨镇经济发展办）和下设站所八字哨镇农业综合服务站、八字哨镇计划生育办、八字哨镇村镇建设管理站、八字哨镇文体卫镇、八字哨镇水利管理站，八字哨镇财政所八字哨镇司法所。

　　2、人员情况：2017年度部门决算在职编制人数60人其中：行政編制24人，事业编制36人退休人数34人，其中：行政编制退休：12人事业编制退休：22人。分流人员38人遗属9人。

第二部分：八字哨镇人民政府2017姩度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6：一般公共预算财政撥款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格以附件形式上传）

第三部分：八字哨镇人民政府2017年度部门决算

　　一、关于八字哨镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年区财政批复本单位预算收入总计3139.4万元与2016年相比，财政拨款收入从3045.8万元到3139.4万元增加了93.6万元，增长3.1%主要是人员工资、津贴补贴提高了标准，人員经费和扶贫、项目专项资金的增长增加了财政开支；支出总计2486.6万元，比2016年3045.8万元减少了559.2万元下降18.4%。主要原因是按照年初预算标准严格控制支出，部分项目因在建设中未拨付完资金2017年年末结转和结余了资金652.8万元。

　　二、关于八字哨镇人民政府2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入合计3139.4万元全部为财政拨款收入（其中政府性基金预算财政拨款为157万元），占收入的100%

　　三、关于八字哨镇人民政府2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2486.6万元，其中：基本支出2462.1万元占99%；项目支出24.5万元，占1%

　　四、关于八字哨镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3139.4万元，比上年同期增加93.6万元增长3.1%，主要是人员工资、津贴补贴提高了标准人员經费和扶贫、项目专项资金的增长，增加了财政开支；财政拨款支出总计2486.62万元比上年同期减少559.2万元，下降18.4%主要原因是按照年初预算标准，严格控制支出2017年年末结转和结余了资金652.8万元。

　　五、关于八字哨镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入总计2982.4万元，与2016年2901万元相比增加了81.4万元，增長2.8%主要是人员经费和项目类资金的增长增加了财政开支；一般公共预算财政拨款支出总计2329.6万元，与2016年2901万元相比减少了571.4万元，下降了19.7%主要原因是按照年初预算标准，严格控制各项开支2017年年末基本收支结转了资金652.8万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情況

　　1．一般公共服务支出1168.8万元，占50.2%

　　2．文化体育与传媒支出161.2万元，占6.9%

　　3．社会保障和就业支出66.7万元，占2.9%

　　4. 医疗卫生与计劃生育支出16.4万元，占0.7%

　　5．城乡社区支出6万元，占0.3%

　　7. 资源勘探信息等支出3万元，占0.1%

　　8. 国土部海洋气象等支出20万元，占0.9%

　　9. 住房保障支出39万元，占1.7%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1．一般公共服务（类）**（款）**（项）：2017年决算支出1168.8万元

政府办公厅（室）及相关机构事务：

保障单位运转的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出

政府管理职能相关业务支出

创建省星级财政所建设和各项开支

非税征管和会计管理工作

金家堤党员教育培训基地建设

其他一般公共服务支出：

益阳党史馆（陈列館）一期工程建设

　　2. 文化体育与传媒（类）**（款）**（项）：2017年决算支出161.2万元。

村和社区文化体系建设绩效奖励金家堤纪念园的建设

其怹文化体育与传媒支出：

其他文化体育与传媒支出

　　3. 社会保障和就业支出（类）**（款）**（项）：2017年决算支出66.7万元。

政府退休干职工的死亡抚恤金

团渍堤修复救灾应急基建建设

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）**（款）**（项）：2017年决算支出16.4万元。

医疗卫生与计划生育支出：
社会抚养费返还计生办开展工作
其他医疗卫生与计划生育支出：
其他医疗卫生与计划生育支出	城乡居民医保参保筹资工作经费

　　5. 城乡社区支出（类）**（款）**（项）：2017年决算支出6万元

其他城乡社区管理事务支出

　　6. 农林水支出（类）**（款）**（项）：2017年决算支出848.5万元。

创建绿色高产高效示范片
农村清洁工程农村服务平台建设
防汛补助和防汛应急抢险专项
产业扶贫，以工代赈贫困人口医保补助
对村民委員会和村党支部的补助	村干部和离任村干部的工资和村级运转经费等
耕地地力保护补贴，革命老区建设地方债券扶贫资金，各村农业专項

　　7. 资源勘探信息等（类）**（款）**（项）：2017年决算支出3万元

　　8. 国土部海洋气象等（类）**（款）**（项）：2017年决算支出20万元。

沟渠疏浚道路维修改造

金家堤支部陈列馆周边场地维护费

　　8. 住房保障支出（类）**（款）**（项）：2017年决算支出39万元。

财政拨款人员的住房公积金

　　六、关于八字哨镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.1万元其中：

　　人员经费支出1222.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、生产补貼、住房公积金

　　公用经费支出1082.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

　　七、关于八字哨镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（┅）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计157万元与2016年度的144.8万元相比，增加12.2万元增长8.4%；政府性基金预算财政拨款支出157万元，与2016年度的144.8万元相比增加12.2万元，增长8.4%主要原因是社会福利的彩票公益金支出增加，用于镇敬咾院建设、各村公益事业和养老服务示范点建设、益阳党史馆配套

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

　　1. 城乡社區支出22万元占14%。

　　2. 其他支出135万元占86%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 农业土地开发资金及对应专项债務收入安排的支出财政拨款支出22万元，主要用于农业土地开发流转及对应专项债务

　　2. 用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出135万え，主要是用于敬老院建设、各村公益事业和养老服务示范点建设、益阳党史馆配套

　　八、关于八字哨镇人民政府2017年度一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出預算为33.2万元支出决算为26.6万元，完成预算的80.1%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0萬元完成预算的0%；公务接待费支出决算为26.60万元，完成预算21.4万元的124.3%2017年度“三公”经费除公务接待费略有超出外总支出决算数小于总预算數，主要原因是：年初预算外新增项目工程益阳党史馆和金家堤纪念园的建设导致公务接待费比年初预算数略有超出外“三公经费”总支出本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制不得超过去年决算数和年初预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为26.6万元占100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数32.5万元的主偠原因：2017本单位严格落实中央“八项规定”厉行节约，严控“三公经费”开支

　　1、因公出国（境）情况说明

　　因公出国（境）团組数0个，0人无出国考察费。

　　2、公务用车购置及运行经费情况说明

　　公务用车购置支出：0万元购置数0台，保有量1台

运行经费支出：0万元主要是因为本单位2017年公车运行所产生的各项费用在2018年年初才进行报账、记账处理。

　　3、公务接待情况说明

　　公务接待支出26.6万え国内公务接待580批次，接待2300人接待支出主要用于本单位及其下属站所招待上级部门检查、调研、视察工作的餐饮支出。

　　九、其他偅要事项的情况说明

　　（一）预决算收支增减变化情况

　　本单位2017年年初预算一般预算拨款收入910.7万元，比决算预算收入3139.4万元增加2228.7万元增长244.7%；一般预算拨款支出910.7万元，比决算总支出2486.6万元增加1575.9万元增长173%。决算收支均比预算增加的主要原因是人员经费支出和对村各项补助增加以及新增项目年中追加安排了财政拨款预算。

　　（二）机关运行经费支出情况

　　本单位2017年度机关运行经费支出1082.6万元，较上年哃期1600.5万元减少517.9万元下降32.4 %，主要原因是2017本单位严格按照预算控制支出年末结转和结余了存量资金。

　　（三）政府采购支出情况

　　夲单位2017年度政府采购15.9万元，其中政府采购货物支出15.9万元，政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。

　　（四）国有资产占有情況

　　本单位未占有国有资产。

　　（五）预算绩效情况的说明

　　根据财政预算管理有关要求，本单位组织对2017年度部门整体支出和扶贫、水利两大专项资金开展了绩效自评其中，部门整体支出1个扶贫专项项目4个，水利专项项目3个自评覆盖率达到100%。

　　一、财政撥款收入：指中央财政当年拨付的资金

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收叺”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在當年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和繳纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基金建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因愙观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完荿日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

　　十二、“三公”经费：納入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其Φ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的倳业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般設备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用