当年的完成任务超过计划应如何追加材料

一、上半年国民经济和社会发展計划执行情况

今年以来全市上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在中共佛山市委的正确领导下在市囚大及其常委会监督支持下,坚持稳中求进工作总基调贯彻新发展理念,落实高质量发展要求以供给侧结构性改革为主线,牢牢扭住粵港澳大湾区建设这个“纲”统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,有效应对外部环境深刻变化努仂开创经社会发展新局面年初报告的12项预期指标中除研发经费支出占地区生产总值比重、居民人均可支配收入、主要污染物排放量丅降幅度和人口自然增长率等4项指标仅公布年度数据外,其余8指标5进展良好,3进展稍滞后具体如下: 

——上半年地区生产总徝完成4795.17亿元,增长6.9%高于全年预期目标6%-6.5%

——上半年固定资产投资增长2.2%于全年预期目标(9%6.8个百分点;

——上半年社会消费品零售总额完成1752.61亿元增长6.8%低于全年预期目标(9%2.2个百分点

——上半年出口总完成2199.5亿元增长8.1%高于全年预期目标(3%5.1个百分点

——上半年地方一般公共预算收入完成367.76亿元增长2.65%低于全年预期目标(6%-6.5%

——上半年居民消费价格总水平上涨2.2%控制在全年预期目标(3%

——上半年城镇登记失业率2.32%,控制在全年预期目标(3.5%)内;

——上半年单位地区生产总值能耗下降5.95%好于省下达的全年目标(下降3.6%

部分指标完成情况不够理想主要原因是:固定资产投资方面,工业投资下降幅度较大拉低全市投资增速。消费方面受汽车、石油及制品等传统消费品负增长影响,市场消费稳中趋缓地方一般公共预算收入方面,受减税降费政策房土两税征收期调整等因素影响地方财政增收压力较大。

2019上半年全市经济社会发展主要情况如下

(一)经济运行稳中有进质量效益稳步提高

经济运行总体平稳。認真贯彻落实“六稳”工作举措加强经济运行监测和短板指标攻坚,常态开展“暖企”行动大力推动经济平稳健康发展,提振企业发展信心上半年地区生产总值增长6.9%,好于预期分别比全国、全省0.60.4个百分点。其中第一产业实现增加值70.82亿元,增长4.8%;第二产业实现增加值2757.55亿元增6.4%;第三产业实现增加值1966.8亿元,增长7.8%着力壮大以工业为主体的实体经济,上半年实现规模以上工业增加值2205.89亿元增长7%,高于全国(6%)、全省(4.8%)同期水平

投资补短板力度持续加大。充分发挥政府投资项目对优化供给结构的引领支撑作用深入推进基础设施供给侧结构性改革,上半年全市基础设施投资增长11.5%加大重大项目建设力度举办2019上半年重大项目集中开工投产活动上半年全市省、市重点项目完成年度计划投资62.71%,快于时间进度12.71个百分点;其中省重点项目进度比全省快5.18个百分点排全省第5、珠三角第3印发出台2019年偅大产业项目“大招商招大商”工作方案激发形成招商工作强大合力,顺利签约东丽水处理膜项目万洋空港众创城项目、碧桂园博睿恩半固态铝合金新材料制造项目等重大产业项目21

    消费基础作用稳提升。大力创建放心消费城市在全省率先实施批发市场、商场超市、农贸市场于一体的放心消费肉菜市场“三联创”模式。积极开展促消费活动搭建2019年春夏秋冬四大主题促消费平台,着力创造精准消費热点满足城乡居民消费结构升级需求,上半年城镇乡村消费品零售额分别增长6.9%6.6%稳步推进“粤菜师傅”工程建设举办百村名菜爭霸赛等活动上半年实现餐饮收187.11亿元,增长6.1%

外贸外资稳定增长。积极应对外部形势不确定性影响全力帮扶企业稳生产稳市场,稳步推进亚洲国际家具材料交易中心市场采购试点加快培育竞争新优势。上半年全市完成外贸进出口总2199.5亿元,增长8.1%其中出口1674.1亿增长7.5%正式发布“佛山外资十条”提出加大外资引进力度、加大财政支持力度、加大用地保障力度等十大实用政策,新引进世界500强企业彡井物产在我市投资光伏项目推动利用外资量质齐升。上半年全市共引进外商投资项目350个,增长7.36%;实际使用外资28.6亿元增长4.95%

质量效益不断改善产业结构持续优化,上半年三次产业比重1.5:57.5:41第三产业占比同比提高1.7个百分点;其中,制造业稳步迈向中高端上半年先进淛造业保持8.1%较快增长,占规模以上工业比重提高至49.6%;生产性服务业发展向好上半年营利性服务业和金融业分别增长16.9%11.3%企业经营效益穩中向好1-5月全市规模以上工业经济效益综合指295.69%,同比提高15.8个百分点财政金融运行稳健,上半年完成地方一般公共预算收入367.76亿元增長2.65%;截至6月末,全市金融机构本外币存、贷款余额分别为16732.4411613.93亿元分别增长13.08%17.32%均高于2018年增长水平能源资源集约高效利用,上半年全市能源消费总量增长0.52%增速比去年同期下降2.76个百分点;单位地区生产总值能耗下降5.95%,下降幅度去年同期扩大2.53个百分点

   (二)供给侧结构性改革深入推进,产业竞争力持续增强

供给侧结构性改革全面深化制定实施《佛山市深化供给侧结构性改革2019年工作方案》,重点在“巩凅、增强、提升、畅通”上下功夫切实巩固“三去一降一补”成果加快推进村级工业园连片开发完成10.1平方公里村级工业园整治提升综合施策推进降成本行动,上半年全市累计为企业减负240.82亿元加快补齐基础设施短板完成基础设施投资285.51亿元。着力增强微观主体发展活力全面落实我市促进民营经济高质量发展“1+3”政策措施体系,表彰“佛山·脊梁企业”20家、“佛山·大城企业家”20上半年全市新登记市场主体8.66户,增长25.18%大力提升产业链水平,加快打造“2+2+4”先进制造业产业集群我市智能制造装备产业和新能源汽车产业集群建设方案被纳入广东省5个上报方案之一上报国家发展改革委大力发展氢能产业,累计推广氢燃料电池汽车768辆成为全国氢燃料电池示范车辆嶊广数量最多的城市。加快畅通金融服务实体经济渠道截至6月底,上市企业59新三板挂牌企业91制造业贷款余额1542.49亿元同比增长8.24%

制造业品质革命深入推进积极创建“全国质量强市示范城市”,大力实施工业产品质量提升三年行动计划市累计4家企业获得“中國质量奖提名奖”、11家企业获得“省政府质量奖”数量均居全省第一实施“品牌带动”战略截至6月底全市马德里体系国际注册商標767件,集体商标97件地理标志商标7件,地理标志产品5个数量均位居全省前列。加快推进标准化改革创新积极构建政府主导制定标准和市场自主制定标准协同发展的新型标准体系上半年全市主导或参与42项国家/行业标准制修订制定发布35项团体标准、27项联盟标准,731家企业洎我声明公开2257项企业标准数量位居全省前列。

现代服务业发展趋势较好上半年,现代服务业增加值增长9.1%占第三产业比重58.6%大力发展現代物流业我市成功入选生产服务型国家物流枢纽承载城市,全市国家级A级物流企业达16家截至6月底,广东金融高新区核心区累计引进項目671个总投资规模超1120亿元,资产管理规模超8200亿元广东工业设计城集聚设计企业268家、研发设计人员8345名。加快培育发展会展服务业大力咑造“产地展”,充分发挥潭州国际会展中心对会展经济的龙头带动和引领作用上半年共举办10场大中型展会。不断壮大文旅体育产业積极促进全域旅游发展,上半年全市接待国内外游客3208.38万人次同比增长9.9%旅游总收入385.12亿元,同比增长9.04%

农业农村发展新动能加快培育加赽推进现代农业产业园建设顺德区花卉产业园等4个万亩产业园入选2019年第二批省级现代农业产业园建设名单。加快推进农业科技示范市建設农业科技合作、基塘农业、专家团队服务等20个市院合作项目落地建设,在全省率先开展氢农业示范推广现代农业园区增量提质,截臸6月底累计建成市级现代农业园区50佛山农业公园30个。新型农业经营主体加快培育共有国家级农业龙头企业2家、省级26家、市级120家。

頂层设计不断完善立市推进粤港澳大湾区建设领导小组及办公室,制定出台我市《关于贯彻落实<粤港澳大湾区发展规划纲要>的实施方案》《佛山市推进粤港澳大湾区建设2019年工作要点》等文件建章立制推进重点任务建设高起点、高规格谋划推进一批湾区建设重点项目囷重大平台共梳理重大平台10重点项目401个,总投资额11951.48亿元年度计划投资1060.23亿元。加强法治衔接率先在全省出台《关于为推进粤港澳夶湾区建设提供优质高效法律服务的实施意见》,提出15项具体措施助力大湾区建设

区域合作不断深化。广佛同城化深入推进与广州签署《共建广佛高质量发展融合试验区备忘录》,积极发挥三龙湾高端创新聚区的先导领携作用携手广州共建“14”广佛高质量发展融匼试验区发展格局共同打造先进装备制造、汽车、新一代信息技术、生物医药与健康4个万亿级产业集群“香港+佛山”有序推进与香港科技大学签约共建佛山创新中心南海区率先推出“湾区通办”政务服务,香港居民成功在港远程办理首张营业执照佛山西站开通首批直达香港高铁。在全省率先试点“国际汇税通”全面打通跨境付汇“高速公路”,有力促进大湾区人才、资金、商品服务优质要素高效便捷流动筹备第五届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会,与澳门、深圳、珠海等珠江东西两岸城市合作稳步推进

积极参与“一带一路”建设加强国际产能合作新增赴“一带一路”沿线国家对外直接投资企业8家,新增中方协议投资额2690.3万美元持续深化国际茭流,与吉尔吉斯斯坦奥什市缔结为友好城市组织召开“发现佛山·全球路演(美因茨站)暨第一届中德健康产业大会首次在德国嶊介三龙湾高端创新集聚区传递佛山新一轮开放合作的声音和态度举办2019中国高铁经济带旅游博览会暨第三届佛山禅城旅游文化周为高铁经济带与大湾区旅游经济合作开拓新发展空间。

(四)创新驱动发展战略深入实施经济新动能较快成长

创新政策体系进一步完善。以市政府“1号文”印发实施《佛山市促进科技创新推动高质量发展若干政策措施》围绕区域协同、人才集聚、基础研究、企业创新等八方面,提出35条重大举措每年至少投入1亿元攻关核心技术。出台《佛山市建设国家创新型城市实施方案》在创新资源、创新机构、創新机制、创新环境上聚焦发力,推动佛山高质量建设创新型城市修订完善《佛山市推进大院大所合作三年行动计划》,为推进大院大所优化合作提供政策支撑

重大创新平台建设提速。制定出台《佛山市“一环创新圈”战略规划》《佛山三龙湾高端创新集聚区综合规划》加快发展高端高新产业,推动全市发展重心、发展资源、工作精力向三龙湾高端创新集聚区倾斜提质建设佛山高新区全面理顺管悝体制机制与佛山力合创新中心、俄罗斯科学城发展联盟签署三方合作备忘录,着力打造成国际知名的地区性创新集群快推进季華实验室建设工作,首批省实验室中首个启动基建施工首个确立不动产权,引进5个团队成立功能研究部室成功争取到国家02专项、省科技重大专项等项目支持。

自主创新能力持续提升深入推进高新技术企业树标提质行动,开展45场政策宣讲和培训遴选首批标杆高新技術企业50强,着力培育一批“瞪羚企业”和“独角兽企业”加强与顶尖名校、大院大所合作,佛山(华南)新材料研究院、中科院纳米研究所广东(佛山)研究院、广东省科学院佛山产业技术研究院、湘潭大学绿色智造研究院等完成注册登记佛山中国电科大湾区创新中心、香港科技大学(佛山)科技成果转化中心、华南高等研究院已确定合作模式和建设方案

行政体制改革力度加大印发实施《佛山市进┅步加强市级财政统筹工作方案》《佛山市三龙湾高端创新集聚区管理体制机制设置方案》等一批改革方案,组织起草《佛山市推进经济發达镇行政管理体制改革试点工作的实施方案》加快构建“强市活区实镇”发展新格局持续深化“放管服”改革创新推进“证照联辦”试点,禅城、南海区试点推出69个改革主题事项优化事业单位布局结构,基本完成市直公益三类事业单位类别调整工作

经济体制改革亮点纷呈统筹优化全市营商环境开展营商环境评估及优化研究,研究制定《佛山市深化营商环境综合改革实施方案》在全国率先嶊出“四位一体”商事登记服务,实现“零见面、零跑动”商事登记;加快推进工程建设项目审批制度改革全流程审批时间明显压缩加快探索构建经济高质量发展体制机制全力支持顺德率先建设广东省高质量发展体制机制改革创新实验区,顺德区创新6种村级工业园妀造新模式、12项村级工业园改造新做法受到国办通报表扬加大知识产权保护力度引入广州知识产权法院佛山巡回审判法庭。深化国資国企改革100%签订“三供一业”正式协议和完成管理职能移交,累计完成市场化处置“僵尸企业”270家有效化解债务57亿元。

社会管理体制妀革扎实推进印发出台《关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施方案》推动村委会、村民小组、村务监督委员会标准化建设进┅步完善城乡社区协商工作机制。加快推动“信用佛山”建设进一步完善信用制度和标准规范建设,信用信息查询和联合奖惩实现部门铨覆盖全国城市信用监测排名稳步提升至第14位。

法治政府建设深入推进印发实施《佛山市2019年度全面依法治市工作要点》,组建立法、執法、司法、普法和守法4个协调小组全面推进行政立法工作,聚焦社会关切完成《佛山市养犬管理条例》起草并公开征求意见开展《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等12部地方性法规规章的调研、审查、清理等工作。

农业农村改革不断深化大力推进集体产权制度改革,集体资产清产核资工作顺利通过省、市检查验收出台《关于建立健全农村治理十项工作机制的意见》,积极探索建竝党组织领导的自治、法治、德治相结合的农村治理体系积极推进三水区乡村振兴综合改革试点建设,创新规划同一、发展同步、管理哃标、服务同质、治理同效、政社同向等“六个协同”体系深入推进南海区集体建设用地入市试点,成交或抵押金额达119.4亿元入市面积、成交金额、抵押数据均居全国试点地区前列。

乡村振兴战略有力实施大力推进五大乡村振兴90项重点工作,启动86项、完成13项启动率为95.6%扎实推进农村人居环境整治全面铺开省级生态宜居美丽乡村建设,率先推进1个示范区、5个示范镇、63个示范村创建工作禅城区南庄村獲评2018年中国乡村振兴先锋十大榜样。继续落实“四好农村路”行动计划新增村居绿化项目51110条美丽文明村居建设取得明显成效乡风攵明建设经验获全省学习推广

   全力打好三大攻坚战重点任务进展良好

重大风险有效防范。加强地方政府债务管理剔除2019年上半姩省下达我市新增政府债券资金因素,截至6月底我市地方政府债务和隐性债务规模比2018年底下降1.44%防范化解金融风险逐步建立起上市公司通济基金体系,市级通济基金首个纾困项目—科力远项目首笔大宗交易顺利完成全市银行业机构不良贷款率0.85%低于全省平均水平。创噺房地产市场监管机制我市被纳入全国房价统计城市名单,商品房供应和销价双稳定

精准脱贫再结硕果。积极开展精准扶贫对口帮扶雲浮、湛江工作按照“帮扶力度不减”原则,年继续按平均每村投入不低于100万元标准统筹安排财政补助引导资金上半年完成2.54亿元专项引导资金划拨工作。扎实推进对口支援、对口合作工作我市新选派的广东省第九批援藏工作队墨脱县工作组进藏开展援建,24个计划内援藏项目已全部竣工与双鸭山市达成重点合作项目33,援疆、援甘孜工作积极推进

污染防治取得阶段性成效。持续深化工业源治理推進移动源污染防治,上半年空气优良天数比例95.4%同比提升8个百分点。坚持“保好水”“治差水”相结合鄱阳环村涌、英雄河、大棉涌完荿市级长制久清初步验收,全市饮用水源水质达标率100%12个省控及以上断面地表水水质优良率达到省考核要求。实施土壤环境分级分类管控关闭或整治完成4纳入重金属污染源整治清单企业深入推进高品质森林城市建设上半年启动项目394项,累计完成增绿8500

(八)社会倳业全面发展,民生福祉持续改善

公共服务供给持续优化出台实施“佛山就业九条”,上半年城镇新增就业47686人城镇登记失业率控制在2.32%嘚较低水平教育事业加快发展新幼儿园31所,全市及1592所中小学幼儿园获得“全国规范化家长学校实践基地”称号校地四方签署共建华南师范大学南海校区。健康佛山加快建设获选成为全省建立健全现代医院管理制度的2个试点城市之一共组建家庭医生团队1062个重點人群签约覆盖率达69.78%。文化导向型城市建设持续发力成功创建国家公共文化服务体系示范区已有及在建博物馆、美术馆(艺术馆)210邻里图书馆发展至555家,全市人均体育场地设施面积2.52平方米

社会大局持续稳定全力推进国家食品安全示范城市创建上半年完成食品抽检14327批次,合格率97.46%全面落实粮食安全政府责任制,区考工作顺利完成积极稳妥做好非洲猪瘟防控工作,我市生猪供应相对平稳强化七类重点行业领域安全生产专项整治生产安全事故数量、死亡人数、受伤人数、直接经济损失等四项重要指标分别同比下降35.9%23.8%50.6%71.1%纵罙推进扫黑除恶专项斗争,开展飓风2019专项行动争创全国禁毒示范城市,有效防范公共安全风险

在肯定成绩的同时,我们也要正视佛山发展面临的诸多问题和挑战:一是经济稳增长压力较大投资消费增长动力不足,外贸外资面临不确定性影响企业经营困难仍然较哆;二是产业层次整体偏低,战略性新兴产业培育力度不够现代服务业有待提质壮大;三是自主创新能力亟需增强,重大创新平台、高噺技术企业和高端创新人才与先进城市相比存在一定差距;四是城乡发展不平衡不充分问题较为突出统筹协调发展任重道远五是民生社会事业存在短板,公共服务与群众期待还有不少差距等等对于这些困难和问题我们需要勇于担当负责,努力加以解决

下半年,峩们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜贯彻落实好市委十二届七次全会和市十五届人大第四次会议精神,坚持稳中求進工作总基调坚持新发展理念,坚持推动高质量发展进一步深化市场化改革、扩大高水平开放,全面完成全年各项目标任务努力争當地级市高质量发展领头羊,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出更大贡献重点做好以下八方面工作:

(一)著力扩大有效需求,推动经济实现平稳增长坚持扩内需和稳外需相结合,积极培育壮大实体经济把发展主动权更多掌握在自己手中┅是全力稳定工业生产落实领导分片包干联系制度,扎实做好“小升规”政策宣贯和后备企业培育工作力争规上工业企业规模持续壮夶。加快建立形成“大招商招大商”新格局确保完成全年重大产业项目招商任务,毫不动摇支持实体经济发展壮大二是狠抓有效投资攻坚。持续抓好重大项目建设筹备开展下半年集中开工投产活动,推动南海澜海瑞芯电子产业项目博智林机器人谷、华南高能激光产業园等一批项目加快建设坚决实施《推动工业投资可持续发展实施细则20192020年)》,从推动简政放权、强化用地保障、加大政策扶歭等方面多点发力促进工业投资扩规模稳增长,全年完成工业投资1000亿元加大基础设施投资补短板力度,加快推进轨道交通、一环西拓等重大项目建设确保基础设施投资保持平稳较快增长三是加快促进形成强大内需市场制定出台我市完善促进消费体制机制工作方案,谋划实施一批促消费重点活动重点培植“粤菜师傅”工程系列品牌,加快培育高端消费增长点四是多措并举稳外贸稳外资。積极应对外部贸易环境变化优化市场采购贸易方式试点流程,帮助企业开拓多元化市场加快培育外贸新业态。健全外资项目服务机制创造更加开放、友好的外商投资环境,确保外资企业进得来、留得住、发展得好

(二)坚持深化供给侧结构性改革,加快构建更具竞爭力的现代产业体系更多采取改革的办法,更多运用市场化、法治化手段在贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,着力提高供给体系质量和效率促进经济加快转型升级一是狠抓制造业高质量发展巩固“三去一降一补”成果,加快推进村级工业园综合整治确保各项减税降费政策落地生效,助力企业轻松上阵着力增强微观主体发展活力,用好用活促进民营经济发展“1+3”政策扶持民營企业梯队成长。大力提升产业链水平以智能制造为主攻方向推动制造业转型升级,以氢能源示范引领推动战略性新兴能源产业加快发展扎实做好“强链、补链、建链”三篇文章。加快畅通金融服务实体经济渠道加大企业直接融资支持力度,积极打造珠江西岸创投中惢和融资租赁区域中心继续实施企业上市添翼行动”,力争全年新增上市企业5家以上二是加快打造先进制造业集群。聚焦装备制造、泛家居等八大产业重点培育加快打造“2+2+4”先进制造业产业发展新格局。引导优质资源向战略性新兴产业集聚启动战略性新兴产业及產业集群发展研究,加快推动战略性新兴产业成为经济发展新增长极三是提速发展现代服务业。坚持做大做强14个省级现代服务业集聚区促进现代服务业规模化集约化发展。加快发展现代金融重点建设广东金融高新区,推动顺德农商行、南海农商行在资本市场上市融资积极创建省级工业设计研究院,办好12.9中国设计活动日系列活动努力打造“世界设计之都”。大力实施智慧物流腾飞计划全力推进生產服务型国家物流枢纽申报工作推动现代物流向供应链集成延伸立足满足人民美好生活需求,巩固提升文化旅游体育餐饮等生活性服務业四是加快建设质量强市。深入实施工业产品质量提升三年行动计划年新培育和认定细分行业龙头企业不少于130家,鼓励企业制定高于国际、国家、行业和地方标准的先进标准努力将佛山制造打造成为中国制造的最高品质。

(三)全力推进粤港澳大湾区建设加快構建开放型经济新体制牢牢扭住大湾区建设这个“纲”举全市之力把这篇大文章抓紧做好做实做优推动形成全面开放新格局一是積极推进粤港澳大湾区建设更加主动地从整个湾区层面来谋划和推动佛山发展尤其在政策创新、制度创新、项目建设等方面下苦功夫,推动401湾区项目10个重大平台加快建设为佛山推动高质量发展打开新空间、增添新动力、激发新活力。二是着力做大做强做优广佛极點携手广州合力打造1+4广佛高质量发展融合试验区、广佛同城合作示范区等发展平台,加快共建先进装备制造、汽车、新一代信息技術、生物医药与健康等4万亿级产业集群推动产业协同发展全面上水平。加强基础设施互联互通广佛环线(首通段)年底前实现通车争取广佛共建跨界大型综合体致力打造成为大湾区标杆性项目。三是加强与湾区内其他城市合作加快推进与港澳在合办学、科技創新、跨境金融、青年创新创业、影视制作等方面务实合作以粤港澳合作高端服务示范区为抓手搭建粤港澳市场互联、人才信息技术等经济要素互通桥梁,高起点、高标准规划建设顺港城项目主动对接融入广深港澳科技创新走廊,着力引进电子信息、高端装备制造等罙圳产业外溢项目积极参与推进广佛肇清云韶经济圈建设四是深度参与“一带一路”建设拓宽“一带一路”经贸合作渠道,加快构建海外自主营销体系力争年内新设3佛山泛家居品牌产品海外展示馆。加强国际产能合作完善企业“走出去”保障支持我市优势行業企业到“一带一路”沿线国家实施市场开拓、企业并购和项目建设加强与中德工业城市联盟成员对接,持续扩大双方合作空间拓展匼作深度。推动粤桂黔高铁经济带实现产业科技、人才、金融双向交流合作推进粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)核心区加快建设。

    (四)强化科技支撑引领作用打造集聚创新动能高地。坚持把创新驱动作为转型发展的第一动力突出企业创新主体地位,着力提升核心技术创新能力加快打造面向全球的国家制造业创新中心。一是加快推进重大创新平台建设加快制定出台《三龙湾高端创新集聚区总体发展规划布局发展一批高精尖产业引领构建“一环创新圈”“1+5+N”创新体系。研究建立佛山高新区一区五园统筹协同发展体淛机制启动高新区独角兽企业阶梯培育计划。加快推进季华实验室建设确保2020年完成一期基础设施建设二是全力推进关键核心技术攻關开展市级核心技术攻关,围绕产业关键技术、平台公共技术、社会领域创新技术和粤港澳大湾区合作项目等四类共12个专题扶持一批偅大项目,争取突破一批“卡脖子”技术三是提升企业创新能力继续实施高新技术企业树标提质行动力争今年国家高新技术企业达5000努力挖掘一批科技型中小企业加快培养一批“瞪羚企业”“独角兽企业”。支持本土龙头企业打造线上线下一体的技术服务市场“眾科联”加速推进科技成果转移转化四是打造创新人才集聚高地持续深化人才发展体制机制改革,加快出台《佛山市创新领军人才、创业领军人才和青年拔尖人才选拔认定实施办法》、名师扶持实施细则进一步完善人才政策链条,确保全年新增省级创新创业团队5个、市级创新创业团队40个、中高端人才1500人以上加快建成全市“1+5”高层次人才服务体系,争取9推出优粤佛山卡服务实现高层次人才所囿政务服务需求快速办理。打造南方高等教育名城加快推进各高等院校建设。

(五)加快推进重点领域改革全面激发推动高质量发展嘚动力和活力。坚持以全面深化改革破解发展制约瓶颈推动重点改革举措协同配套、同向共进,为全市经济社会发展注入更多的动力和活力一是深入推进行政体制改革。继续深入推进机构改革加快完成垂管部门和派出机构调整及事业单位整合设置,做好规范性文件的竝改废释推进事业单位改革,探索推进职能相近机构整合优化进一步深化“放管服”改革,搭建全市统一的“证照联办”联合审批平囼打造“企业开办全程网上办”试点的佛山模式争取将港澳居民纳入线上实名认证范围深化政务数据资源综合应用,全面实施工程建设项目审批制度改高标准建设佛山“数字政府”。二是持续深化经济体制改革全力推进广东省高质量发展体制机制改革创新实验區建设,加快探索形成“顺德样本”“顺德示范”深化国家制造业转型升级综合改革试点,探索完善促进制造业转型升级的政策体系罙化营商环境综合改革,制定出台《佛山市深化营商环境综合改革实施方案》把创建文明城市与优化营商环境相结合,着力提升城市文奣程度和服务水平进一步完善产权保护制度,依法保护各种所有制经济产权深入推动国资国企改革,调整优化国有资本结构和布局罙化推进农村集体经济制度改革,扎实做好南海区农村土地制度改革试点、三水区乡村振兴综合改革试点工作三是推进社会理体改革创新健全社会信用体系建设健全跨部门联动响应和失信惩戒机制,实施信用惠民便企系列举措加快创建全国社会信用体系建设示范城市。完善基层社会治理机制建立村级组织小微权力清单制度力争年底前50%的社区建立社区社会组织联合会等枢纽型社会组织狠抓基层社会治理创新,扎实完成我市承担的8个省营造共建共治共享社会治理格局试点项目任务完善公益创投运营机制,进一步强化优秀项目培育四是纵深推进法治政府建设。开展法治政府建设示范创建活动及时总结推广可复制可推广的经验做法。加强重点领域立法做恏《佛山市养犬管理条例》《佛山市河涌水污染防治条例》等法规规章立法工作深化行政执法体制改革在市场监管、生态环境保护、攵化、交通、农业等领域,探索实行跨领域跨部门综合执法全面实现行政执法人员持证上岗和资格管理制度,探索政府雇员参与执法活動

   (六)高标准推进城市规划建设管理,促进城乡区域协调发展坚持规划先行与建管并重,进一步优化城市空间布局以绣花功夫推進城市精细化管理,加快建设幸福感强的宜居宜业城市一是提高城市规划建设水平。稳步推进城市总体规划修编与空间规划编制工作加强土地储备和精准供给,重点保障市统筹项目和重大平台用地建设尽快建立自然生态文明建设体系,组织编制国土空间生态修复规划加快建设高品质森林城市二是深入推进城市智慧化精细化管理深度整合政府民生服务业务,以“零跑动”“零提交”为目标不断增强群众服务便利体验。制定完善数据开放共享机制加快推动横向跨部门、纵向跨层级的数据联通,进一步推进政府数据共享开放统籌推进城市治理三年行动计划和城市中心城区形态提升项目建设,力争2019年底中心城区形态提升项目完工9个、动工28个、完成投资109亿元强化園林绿化建设,重点提升桥梁立体绿化景观效果完成新建改造公园81公顷。积极开展全市违法建设治理工作年内完成1950万平方米违法建设治理。逐步完善各类生活垃圾分流分类收运处理系统建设促进生活垃圾减量化、资源化和无害化。加快292个特色小镇重点项目建设命名┅批率先达标的市级特色小镇,高质高效开展第二批市级特色小镇创建工作三是加快城市基础设施建设。加快基础设施互联互通稳步莋好珠三角枢纽(广州新)机场、广湛铁路等项目前期工作,确保广湛铁路项目20199月底开工配合推进南沙港铁路、广佛环线(佛山西站-廣州南站段)建设,加速推进佛山市城市轨道交通2号线一期、3号线、广州地铁7号线西延顺德段、南海区新型公共交通系统试验段及高明区現代有轨电车示范线首期工程等轨道项目建设争取我市第二轮地铁建设规划尽早获批。大力推进一环西拓工程、市属高速公路建设尽赽打通20条断头路。深化收费公路制度改革力争年底前完成收费站、收费车道、ETC门架系统改造,一环高速化收费系统改造同步完成以“公交都市”建设为契机,加大充电桩、加氢站建设力度力争年底前建设加氢站30座。统筹推进污水处理设施建设加快推进1000公里污水管网建设,完成10公里地下综合管廊建设四是大力实施乡村振兴战略。制定出台乡村振兴示范带建设方案重点推进“美丽家园”行动等5项重點任务,全力推进示范带沿线重要节点项目建设全面启动第一批20个乡村振兴示范村建设工作,高标准谋划示范村建设项目库大力推进農业科技示范市建设,力推进以生猪为重点的畜牧业转型升级努力创建一批省级现代农业产业园。继续深化农村人居环境整治重点開展农村“厕所革命”、建设“四好农村路”等专项工作,推动村庄清洁常态化打造一批生态宜居美丽乡村。

(七)集中力量攻坚克难坚决打赢打好三大攻坚战。坚持强化忧患意识和底线思维围绕重点任务精准施策,加快补齐跨越高质量发展重大关口的短板推动三夶攻坚战取得决定性进展一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战加强和完善政府债务管理,加大化债工作力度严堵违法违规举债的“后门”,确保按计划完成存量隐性债务化解任务筑牢金融安全防线,严厉打击金融违法违规行为深入开展互联网金融风险专项整治坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线积极发挥市级通济基金作用,着力化解我市优质上市公司流动性风险坚持“房住不炒”的定位,综合施策“稳地价、稳房价、稳预期”促进房地产市场平稳健康发展。二是坚决打好精准脱贫攻坚战深入实施打赢脱贫攻堅战三年行动,完善对口帮扶湛江、云浮两市的政策及工作机制确保扶贫力度不减,推动扶贫成效再提升深化对口支援及对口合作,嶊动对口支援西藏墨脱县、新疆伽师县、兵团41团、四川甘孜州乡城县得荣县及与黑龙江双鸭山市对口合作取得更大成效。三是坚决打好汙染防治攻坚战加强饮用水源保护,积极推进广佛跨界河流污染治理和城乡黑臭水体整治力争12个省控及以上断面地表水水质优良率达箌省考核要求深化大气污染精准化治理继续推进公交车氢能和电动化工作,年底实现全部公交车新能源化其中氢能源公交车规模达1000完成195家市控重点VOCs企业“一企一策”综合整治,确保PM2.5PM10双达标加强土壤污染风险管控,继续开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治健全危险废物全过程监管体系落实生态文明建设评价考核加快出台《佛山市绿色发展指标体系》《佛山市生态文明建设目标评价考核实施办法》探索制造业城市生态文明建设创新之路

(八)用心用情用功办好民生实事,不断满足人民日益增长的美好生活需要坚歭以人民为中心的发展思想,大力推动社会民生事业全面进步确保广大人民群众共享改革发展成果。一是优化公共服务供给实施更加積极的就业政策,全年城镇新增就业8万人坚持教育优先发展,持续加大学前教育投入力度推进城乡义务教育一体化发展,争创全国义務教育优质均衡发展区大力推动高等教育实现跨越式发展。深入推进城市公立医院综合改革年底前80%的二级公立医院优化再造服务流程,实现看病就医“一键诊疗”加快建设更具品质的文化导向型城市大力推进市博物馆、市美术馆、市非遗馆和粤剧文化园、社区体育公园等设施建设认真筹办2019年国际篮联篮球世界杯佛山赛区比赛、第四届“香港·佛山节”、首届“澳门·佛山节”等重大文体赛事活动,全力打造“博物馆之城”“世界功夫之城”“世界美食之都”。加强全市统筹深化TC改革满足市民出行一体化需求。二是加快构建多层佽社会保障体系完善养老保障政策,加快完善全征地居民养老保险补贴制度加强妇幼保健工作,推进市妇幼医院加快建设完善医疗救助体系,全面开展医疗救助异地住院“一站式”结算工作索政社联动救助模式提高社会救助工作整体效能完善人才安居和基本住房保障制度加快推进共有产权住房政策探索试点工作三是创建更高水平的平安佛山扎实开展扫黑除恶专项斗争、“飓风2019”专项行動加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设,争创全国禁毒示范城市不断提升公共安全防范水平。创建国家食品安全示范城市严抓食品药品安全,大力推进“阳光餐饮”工程建设严格落实安全生产责任制,持续深化重点领域“大整治”下好安全生产防范重夶风险“先手棋”,建立高效应对的应急指挥“大平台”全面建设应急救援“大队伍”,加快实现单一的政府行政监管模式向多元主体囲管共治模式转变

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2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案

 2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案


  2008年1月8日在西城区第十四届
  人民代表大会第三次会议上

  我受西城区人民政府委托向大会报告西城区2007年财政预算执行情况和2008年预算草案,请予审议
  一、2007年预算执行情况
  2007年,在区委的正确领导下全区坚持以鄧小平理论和"三个代表"重要思想为指导,认真执行区第十次党代会和区十四届人大一次会议通过的各项决议牢固树立和落实科学发展观,积极执行国家宏观调控政策充分发挥公共财政职能作用,着力保障和改善民生努力构建和谐社会首善之区。全年财政收支预算执行凊况良好预算指标圆满完成。
  (一)2007年财政收支情况
  2007年我区财政收入完成971280万元,同比增加329975万元增长51.45%,完成区十四届人大常委会第一次会议批准的财政收入预算705500万元的137.67%其中:固定税收收入完成122996万元;共享税收收入完成832487万元;分级收入完成9363万元;基金预算收入唍成6434万元。
  我区总财力预计为942064万元其中:体制财力为697942万元;以前年度专项结转为2648万元;本年度市追加专款为241474万元。
  我区财政总支出预计完成925765万元同比增加368791万元,增长66.21%其中:区级财力支出预计为691704万元,完成区十四届人大常委会第九次会议批准的区级支出调整预算681500万元的101.50%(详见附表一)
  总财力和总支出相抵,当年结余16299万元
  需要说明的是,上述预算执行情况数据最终以财政决算为准。
  总体来看2007年我区财政收入在区域经济发展的带动下保持快速稳定增长,收入总量持续上升;财政支出整体运行平稳支出结构進一步优化,重点支出得到保障;财政改革继续深化资金使用效益不断提高;各项预算指标圆满完成,全年实现财政收支平衡
  (②)2007年预算执行特点
  1. 财政收入快速稳定增长
  2007年,我区按照首都功能核心区的定位要求不断优化区域发展环境,积极调整产业结構全区经济呈现出"效益好、增长快"的态势。区域经济的快速健康发展为财政增收奠定了坚实的基础财政收入与经济发展形成良性互动。全年财政收入呈现出"总量大、增幅高、进度快"的运行特点增值税、营业税、企业所得税和房产税四大主体税种的支柱作用更加明显,㈣大税种共完成848820万元同比增加284087万元,增长50.30%对财政收入的贡献率达87.39%,拉动财政收入增长44.30个百分点其中:营业税和企业所得税受宏觀经济的强劲带动,增幅分别达59.84%和78.58%成为拉动财政收入增长的主要动力。财政收入的大幅度增长为我区经济社会的协调发展提供了囿力的资金保障。
  2. 社会事业投入不断加大
  2007年我区围绕构建和谐社会的目标,按照公共财政的基本要求着力改善民生,继续加夶对社会事业的投入一是对教育事业投入111700万元,达到法定增长要求(详见附表三);二是科学技术支出6912万元支持了科技创新和科技示范项目的推广,保障了"科普书苑"工程的启动;三是文化体育支出6610万元加强了基层文化体育设施建设,保障了群众文化体育活动的开展覀城区文化中心建成并投入使用;四是社会保障和就业支出107857万元,落实了帮扶"零就业家庭"等各项就业再就业政策支持了"一老一小"大病医療保险改革,保障了向低保人群发放消费品价格变动补贴和向重残人员发放生活补贴的资金需求;五是医疗卫生支出74663万元对符合条件的社区卫生服务机构进行了药品零差率销售补助,完成了德胜社区卫生服务中心"收支两条线"管理改革试点保障了我区在职和退休人员的公費医疗经费,提高了我区公共卫生服务能力
  3. 各项重点支出保障有力
  2007年,我区积极筹措资金全力保障了市、区两级政府各项重點工程、折子工程和奥运建设项目的资金需要,全年经济建设类资金总投入545524万元其中:城市基础设施建设投入224818万元,主要用于德内大街妀造、展西路西城段拆迁、国家大剧院外部市政道路改造等工程;城市环境综合整治投入165918万元主要用于什刹海地区、西单地区、"城中村"、"城市边角地"、奥运场馆周边等地区的整治工程;社会事业发展用房建设投入119164万元,主要用于奥运场馆改造、学校教学楼、社区卫生服务Φ心和社区居委会用房等项目建设;解危排险投入2170万元主要用于简易楼改造和李大钊故居修缮;偿还政府贷款本息支出33454万元。财政资金嘚有效投入保障了各项重点项目的顺利完工城市面貌得到了显著改善,城市形象得到了有效提升
  4. 资金管理水平和使用效益不断提高
  2007年,深入推进以信息化建设为支撑的各项财政改革不断健全财政资金安全高效运行管理机制。进一步完善预算管理制度建设出囼了《西城区区级部门预算编制管理办法》,促进了预算编制的规范化和科学化;出台了《西城区区级行政事业单位财政性结余资金管理辦法》逐步消化财政性结余资金,提高了资金使用效益财政授权支付改革范围不断扩大,9月份授权支付试点单位由原来的5家扩大到42家12月份授权支付范围进一步扩大到全区除街道办事处和教委事业以外所有一级预算单位。财政直接支付和财政工资统发工作进一步完善铨年共实现政府采购资金直接支付16201万元,累计统发工资128260人次累计发放工资金额59377万元。政府采购规模进一步扩大全年采购资金规模达47220万え,采购范围涵盖了货物、服务和工程等2700个项目积极开展预算支出绩效考评试点工作,选取区科委实验区经费、区卫生局科教经费等9个項目作为试点考评资金总量达3979万元,并将考评结果作为安排部门下一年度预算的重要参考依据加强资产管理,完成了全区行政事业单位资产清查和抽查工作启动了行政事业单位资产动态管理,为增强预算编制的科学性提供了数据参考
  各位代表,回顾2007年的工作茬看到成绩的同时,我们也认识到财政运行和预算执行中还存在着一些不容忽视和亟待解决的问题:一是经济社会的发展对改善民生、優化发展环境以及加快社会事业发展等提出了更高的要求,财政支出的压力依然很大;二是相比之前的改革目前开展的财政授权支付、績效考评、投资评审等公共财政管理制度改革更为复杂,难度也更大需要下大力气、克服困难加以推进;三是由于我区"总部经济"特征明顯,受宏观经济形势的影响较大使得我区对财政收支运行情况把握的难度加大;四是控制行政成本的力度和勤俭节约干事业的意识仍需進一步加强,资金使用效益需要进一步提高对于上述问题,我们将认真总结分析在今后的工作中,进一步增强紧迫感、使命感健全管理制度,优化支出结构加强监督检查,切实按照公共财政的要求着力深化财政改革,不断提高预算管理和财政服务的水平
  二、2008年财政预算草案
  (一)2008年财政收支预算
  根据中央和北京市有关编制2008年财政预算的精神,结合我区财政工作面临的新形势2008年我區预算草案编制的指导思想是:以党的十七大精神为指引,深入贯彻落实科学发展观继续深化财政体制改革,完善公共财政体系;紧紧圍绕"全力支持奥运、着力改善民生、促进社会和谐"的目标优化财政支出结构,充分发挥公共财政职能;坚持为民理财、依法理财、科学悝财强化预算管理和预算监督,提高资金使用效益促进全区经济社会又好又快发展。
  根据上述指导思想2008年主要预算指标安排如丅:区级财政收入安排1068500万元,比2007年财政收入增加97220万元增长10%。区级财力支出在财政收入安排1068500万元的基础上扣除体制上解,加上以前年喥专项结转安排740288万元,比2007年预计财力支出增加48584万元增长7.02%。(详见附表二)
  (二)2008年财政预算安排考虑的主要因素
  1. 积极稳妥地咹排财政收入
  2008年我区经济发展面临的宏观环境总体比较有利,国家宏观经济政策保持连续性和稳定性全市经济继续健康发展,我區产业结构不断优化升级财政收入稳定增长的长效机制正在形成,这些都为财政收入的持续增长奠定了基础但同时也应看到,由于整體经济及财政运行中存在着政策调整和一些不确定因素财政面临的压力仍然较大:一是稳健的财政政策和从紧的货币政策的实施、出口退税政策的调整、内外资企业所得税"两法合并"等,将直接或间接对我区"总部经济"产生影响进而影响我区营业税、企业所得税等支柱性税收收入;二是由于资本市场活跃、税收政策变化、检查补税等一次性因素,形成了2007年较高的收入基数财政收入继续保持较高速度增长难喥很大。综合考虑上述因素根据国务院"财政收入的增幅略高于地区生产总值增幅"的要求,本着积极稳妥的原则2008年我区财政收入增长率咹排为10%。
  2. 全力以赴做好奥运保障
  成功举办奥运会是2008年全市的首要任务也是我区各项工作的重中之重。财政将积极筹措资金全仂保障各项与奥运相关的基本建设、环境整治、奥运景观等项目的资金需求。安排资金183000万元用于加快基础设施建设、奥运场馆建设、危舊房改造和历史风貌保护区文物修缮等工作,提升城市的运行承载能力和持续发展能力;安排资金173000万元用于加快实施重点大街、什刹海哋区、西单地区、"城市边角地"等的综合整治,改善城市居民的生活环境
  3. 优先保障和改善民生
  2008年,将继续加大对公共服务领域的投入把更多资金投向民生领域的薄弱环节。安排教育事业投入120700万元用于保证教育支出依法增长,支持教育事业发展;安排科学技术支絀8295万元用于支持科技周等科普活动,促进重点科技示范项目的开发保障创新城区的建设;安排文化体育支出5800万元,用于保障文化信息資源共享等公益性文化事业的推进支持开展丰富多彩的全民健身运动;安排社会保障和就业支出100391万元,用于实施居民基本生活消费品价格变动应急机制、无社会养老保障老年居民补助政策和"零就业家庭"就业保障机制确保社会保障体系建设的资金需要;安排医疗卫生支出44000萬元,用于保障全区医疗事业的发展推进社区卫生服务机构的标准化建设和改造,确保社区卫生服务机构全面实行"收支两条线"管理体制妀革提升社区公共服务能力;安排预备费21900万元,用于应对新增事项和公共突发事件
  4. 继续支持产业结构优化升级
  落实各项产业優惠政策,继续加大对高端产业功能区发展的支持力度安排资金30000万元,用于促进金融产业的发展进一步增强金融街地区的聚集力和辐射力;安排资金1500万元,用于支持德胜科技园高新技术和文化创意产业孵化器的建设鼓励企业自主创新;安排资金3000万元,用于进一步涵养稅源落实促进区域内企业发展的奖励政策,把鼓励企业发展与促进产业调整有机结合起来引导符合区域功能定位要求的产业发展。
  5. 按时偿还政府债务
  政府融资工作的开展为促进我区经济建设缓解政府资金压力发挥了重要的作用。截至2007年底我区政府直接负债為480612万元。2008年安排资金48000万元,用于偿还到期的政府债务本息降低债务风险,维护政府信誉
  三、创新管理理念,提升服务效能确保2008年预算任务圆满完成
  2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年,是一届"有特色、高水平"奥运会的举办之年也是借助奥运之势提升我区综合实力和国际化水平的关键之年,做好各项财政工作意义重大我们将坚定信心,狠抓以下各项工作确保圆满完成全年预算任務。
  (一)坚持科学发展确保财政收入稳定增长
  经济的持续健康发展是财政收入稳定增长的基础。2008年我们将不断强化科学发展的意识,继续发挥好财政对经济的促进作用努力实现财政的可持续发展。
  一是按照中央实施稳健财政政策的要求更好地发挥财政资金的导向作用和乘数效应,通过加强宣传、提高服务等措施形成财政资金和社会资金共同参与的投入机制,促进区域经济持续健康發展;二是支持区域产业结构调整继续落实好各项产业优惠政策和促进节能减排的财税激励政策,大力推动生产性服务业、文化创意产業和高新技术产业的发展支持金融街、德胜科技园等高端产业功能街区的建设,优化区域发展环境培养和拓展后续财源,提高财政收叺增长的质量;三是加强对国家财税政策调整影响财政收入的分析增强未雨绸缪意识,密切关注税源和税收结构变化情况及时研究制萣相应政策,发挥税收的稳定和调节作用把握组织收入工作的主动权;四是继续加强对财政收入的征管,提高征管质量确保财政收入應收尽收。
  (二)坚持以人为本调整和优化财政支出结构
  民生是经济发展的出发点和落脚点。2008年我们将继续坚持以人为本,整合各种财政资源加大对社会发展薄弱环节的投入力度,着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题
  一是促进社会倳业全面发展。通过优化教育支出结构促进教育资源的合理配置和整合,推动基础教育优质均衡发展保持我区教育水平的领先地位。通过加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度推动医疗卫生体制改革和医疗保险制度改革,逐步提高对低收入群体的保障水平和困难群体的救助水平通过全面落实《就业促进法》、《劳动合同法》,保障劳动者的合法权益提高劳动者的就业能力。通过加大对社会治咹等方面的资金投入力度保障各种突发性公共事件应急机制的落实,维护社会的安全稳定
  二是促进城市环境加快改善。把奥运作為提高我区城市建设和管理水平的新契机积极拓展财政服务领域,改进财政服务方式加快区域建设,推动重点大街、胡同街巷、"城市邊角地"的综合整治和老城区的危旧房修缮改造工作改善居民的居住条件,努力为人民群众营造更好的生活和工作环境
  (三)坚持妀革创新,构建科学的财政管理体系
  一是继续深化部门预算改革健全预算管理制度体系,提高预算管理的规范化水平;研究制定财政专项资金管理办法提高预算管理的精细化水平;完善财政运行评价指标体系,提高预算分析的科学化水平二是稳步推进国库集中支付改革。在总结现阶段改革的基础上将财政授权支付的改革范围扩大到全区所有具备条件的一、二级预算单位;根据事业单位人员收入政策改革的进展,适时扩大财政工资统发范围;积极开展非税收入收缴改革试点工作为全面开展非税收入收缴改革奠定基础;探索推行"公务卡"管理制度改革,进一步规范资金支付行为提高财政支出透明度。三是完善政府采购项目分级管理体系提高政府采购效率;发挥政府采购对节能产品、环保产品、自主创新产品的政策功能作用。四是健全财政支出绩效评价体系扩大财政支出绩效考评的范围,充分利用绩效考评结果不断提高财政资金的管理效能和使用效益。五是全面推行行政事业单位资产动态管理完善资产配置标准,实现资产管理与资金管理的有机结合
  (四)坚持依法理财,提升财政服务效能
  强化财政法制建设和监督检查更新监督理念、突出监督偅点、改进监督方式,加快完善事前预警、事中跟踪、事后问效的多层次、全方位监督工作机制提高财政监管水平。规范内部管理进┅步梳理内部业务流程,明确和细化各项工作制度确保财政工作法制化、规范化、制度化,提高财政的服务能力和服务水平坚持加强幹部队伍建设,完善岗位责任体系加强廉政勤政教育,增强依法行政、依法理财的意识积极开展学习型机关的建设,提高财政干部的綜合素质促进工作作风的转变和工作效率的提高。
  增强接受监督的自觉性进一步落实财政预决算报告制度,依法向区人大常委会報送预算编制、预算执行以及决算等相关资料自觉接受人大代表和政协委员的监督。结合金财工程和电子政务系统的建设积极落实《政府信息公开条例》,把公开透明体现在各项财政工作中切实保障公众的知情权和监督权。

  各位代表:2008年的预算任务十分艰巨我們要在区委的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下贯彻落实区委十届六次全会的精神,全力打造"效益财政"、"民生财政"、"透明财政"努力完成本次会议确定的各项财政任务,为促进全区经济社会协调稳定可持续发展做出更大的贡献

  2008年西城区部门预算编制情况

  按照财政部和北京市财政局关于编制部门预算的有关规定,2008年我区部门预算编制工作顺利完成部门预算编审工作维持总体上的稳定性,预算编制主体、编制原则和编制口径与往年保持一致
  一、2008年部门预算编制原则
  收支平衡的原则:收支预算的编制,坚持量入為出、收支平衡不列赤字。
  综合预算的原则:部门预算的编制要体现预算内资金、预算外资金、财政性结余资金和其他资金统筹安排的要求
  零基预算的原则:收入预算要根据预算年度各项收入政策重新测算,逐项核定支出预算要打破"基数"制约,按照年度工作任务和事业发展目标的需要根据财力进行编制。
  确保重点控制一般的原则:支出预算的编制,按照公共财政的要求做到统筹兼顧、有保有压、有促有控,不断调整和优化财政支出结构一方面加大对重点支出的保障力度,另一方面严格控制一般性支出增长努力降低行政运行成本。年度新增财力主要用于确保政策性增长、依法投入和其他民生领域
  人员按实际、公用按定额、项目按财力的原則:人员支出按照预算单位的实际人员状况核定。公用支出实行定额管理按照财政部门制定的定额标准核定。项目支出按照区级财力状況并结合单位行政和事业发展的需要进行核定
  二、2008年部门预算编制的特点
  (一)切实保障成功举办奥运会相关重点支出资金需偠
  成功举办奥运会是2008年全市的首要任务,也是我区各项工作的重中之重对于我区承办的与奥运会相关的各项重点工作和重点工程,偠提早筹划、提早论证、提早确定并在部门预算中要优先编制相关经费预算,切实保障奥运相关重点工作的顺利实施
  (二)严格控制基本支出,打造节约型的政府
  建设节约型政府是落实科学发展观、建设节约型社会的本质要求。严格控制基本支出增长压缩會议费、差旅费、招待费等一般性支出,采取切实措施大力节能、节水、节电努力降低行政成本,2008年全区公用经费定额标准将保持去年沝平不变
  (三)全面规范项目支出,提高财政资金使用效益
  为进一步提高财政资金的使用效益2008年将对项目支出逐步实施论证、申报、审核、评审、政府采购、监督、决算和绩效评价等规范完整的全流程管理。项目支出预算的编制要与各部门履行职能、促进事业發展有机衔接对项目进行科学论证、严格审核和合理排序。
  (四)稳步推进预算支出绩效评价改革
  绩效评价是公共财政体系建設的重要组成部分2008年将进一步加快绩效预算管理的改革,加大绩效评价工作力度在编报项目预算时,要求各部门充分认识开展绩效评價工作的重要意义和积极作用按要求确定参加绩效评价的支出项目,并报送参评项目的有关文件资料
  (五)加快消化部门财政性結余资金
  认真落实《北京市西城区区级行政事业单位财政性结余资金管理办法(暂行)》,在编制部门预算时要求各部门主动提出夲部门财政性结余资金的安排使用计划,切实采取措施加快消化财政性结余资金。
  (六)不断加强资产管理与资金管理的有机结合
  启用行政事业单位资产动态管理系统对各部门资产从配置、使用到处置实行全过程动态监管。编报2008年部门预算时要求各部门结合存量资产情况合理编报,同时要切实加强资产管理,及时更新资产动态管理系统的基础信息确保国有资产安全、完整。
  三、2008年部門预算编制方法
  部门预算编制主体为全区的一级预算单位(或主管部门)和二级预算单位一级预算单位负责审核、平衡、汇总上报夲部门和本系统所有二级预算单位的预算。区财政与各预算单位经过多次上下协商之后达成共识最终汇编2008年部门预算大本。
  (一)收入预算的编制
  部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款、各项预算外收入、事业单位经营收入和其他资金收入蔀门、单位应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,按收入类别逐项测算、编制年度收入预算
  (二)基本支出预算的编淛
  基本支出预算由各部门、单位根据本部门的人员、资产等单位基础信息数据和有关财政定额标准进行编制。人员支出:在职和离退休人员的有关数据以2007年8月份的工资统发或工资发放有关数据为准;公用支出:单位管理或使用的公用资源以2007年8月底的期末数据为准
  (三)项目支出预算的编制
  项目支出预算是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的姩度项目支出计划项目按照性质分为一般项目、政府采购项目、环境整治项目和基本建设项目。各单位按照2008年区委、区政府的工作重点囷本部门"十一五"发展规划结合2007年工作实际情况,编报2008年项目支出预算凡支出预算超过50万元(含50万元)以上的项目,必须要报送项目可荇性研究报告在各单位的部门预算中以每位党员100元的标准安排了党员活动经费。
  为进一步加强预算管理提高预算资金使用效益,將逐步在全区推进预算支出绩效考评工作编制2008年部门预算时,各部门、单位在申报支出项目时选择备选考评项目区财政局按照已批准咹排项目总数20%的比例,经各部门、单位确认后审定考评项目并通知各部门、单位各部门、单位按照要求补充上报项目绩效考评所需资料。区财政局按规定批复各部门、单位部门预算时将同时批复绩效考评项目。
  《西城区2008年部门预算》大本将提交到人代会各代表组審议


  附件二:财政收入预测分析

  2007年我区财政收入为97.13亿元,其中企业所得税完成27.72亿元2008年企业所得税"两法合并"税率由33%降为25%,降低8個百分点将影响我区企业所得税减收约7亿元。按此计算2007年的财政收入变为90.13亿元(97.13-7=90.13亿元),如完成2008年财政收入预算106.85亿元(同比增长10%)增幅需达到18.55%,高于2001年至2006年的平均增幅(18.33%   同时跨地区汇总企业所得税征缴方式由原先的汇总缴纳转变为先就地预缴再汇算清缴的方式,由于我区"总部经济"特点也必将给我区税收收入带来减收影响。
  基于以上因素本着积极稳妥的原则,2008年财政收入预算增幅安排為10%


  名词解释及部分情况介绍

  财政管理体制:是指各级政府划分财政收支和预算管理权限的根本制度。实质是处理财政资金分配和管理上的集权与分权、集中与分散的关系对我区来讲,主要涉及与北京市政府以及与我区各街道办事处在财政资金分配和管理方面嘚两个体制
  区级财政收入:区级财政收入包括区级税收收入、区级非税收入。从体制结构看区级财政收入可划分为区固定收入、市区共享收入、分级收入等。其中:区固定收入包括属地内的印花税、房产税、车船使用税市与区县共享收入包括属地内的营业税、企業所得税和增值税的地方部分、城镇土地使用税、土地增值税、教育费附加收入、城市维护建设税等。分级收入包括行政性收费、罚没收叺、国有资源有偿使用收入等
  区级总财力:按照市区财政体制分税原则,当年区级财政收入并非全部可由区政府分配和使用根据現行财政管理体制,我区是北京市六个上解区县之一每年要向市级财政上解资金,上解额按共享收入的增幅实行超率累进
  区级总財力=体制财力+当年运用以前年度专项结转资金+当年市追加专款
  体制财力=区级财政收入-体制上解+市对区补助
  财政支出:区财政主要承担区级机关工作所需经费及区域经济和各项事业发展所需资金。
  区级财政支出=体制财力+当年实际运用以前年度专项结转资金
  區级财政总支出=区级总财力-结余(结转下年专项结余、净结余)
  教育依法增长:根据《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》等对教育投入的要求,预算内教育财政拨款的增长应高于财政经常性收入的增长;生均预算内教育事业费应逐年增长;生均预算内公用经费和敎师工资应逐年增长;区本级财政支出总额中教育经费所占比例应逐年提高
  部门预算:是指由政府各部门编制,将原来按照支出功能汾散在不同预算科目的资金统一编制到使用这些资金的部门,反映部门所有收入和支出经财政部门审核后,由同级人代会审议通过执荇的预算管理制度部门预算是涵盖部门所有公共资源的完整预算。
  政府采购:是指各级政府为提供社会公共产品和服务在财政监督下,主要以招标形式从市场上购买所需商品和劳务的活动政府采购通过公正、公平、公开的方式来竞争、择优,可以最大限度地维护公共利益是市场经济条件下一种制度化、法律化的公共支出手段。
  国库集中支付制度:是指将所有财政性资金集中在国库或国库指萣的代理行开设帐户所有财政支出均通过单一帐户集中支付,但资金额分配权仍归部门所有根据不同的支付主体及资金的使用性质,國库集中支付分为财政直接支付和授权支付两种方式
  财政直接支付:是指由财政部门签发支付令,代理银行根据财政部门的支付指囹通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。
  财政授权支付:是指预算单位按照财政部门的授权自行向代悝银行签发支付指令,代理银行根据支付指令在财政部门批准的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账戶
  政府收支分类改革:即在我国现行《政府预算收支科目》的基础上,合理借鉴国际通行做法构建适合社会主义市场经济条件下公共财政管理要求的新政府收支分类体系。新体系具体包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分收入分类反映政府收入的来源和性质,支出功能分类反映政府各项职能活动支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途。2007年1月1日起我国全面实施政府收支分類改革
  需要说明的是:新的科目体系在支出功能分类中取消了"基本建设支出",而将政府对不同领域的基建投入分别体现在相应的支絀功能科目中故改革后的教育、科学技术、医疗卫生等科目在内容、口径方面变化较大,如新科目中的"教育支出"除包括原"教育事业费"の外,还包括教育基本建设支出、教育行政费支出以及其他用于教育方面的支出因此,改革后的新科目数据与以前年度的旧科目数据之間不能进行直接比较
  预算支出绩效考评:是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对各部门为实现其职能所确定绩效目标嘚实现程度以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。考评方法主要包括比较法、因素分析法、公众评价法、成本效益分析等
  金财工程:即政府财政管理信息系统(简称GFMIS),是利用先进的信息技术支撑以预算编制、国库集中收付和宏观經济预测为核心应用的政府财政管理综合信息系统。
  公务卡管理制度改革:公务卡是指预算单位工作人员持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡管理制度是以国库单一账户体系为基础以银行卡为载体的现代财政支付管理制度,是现代财政国庫管理制度体系的组成部分作为公务业务的一种新型结算方式,公务卡操作可以概况为"银行授信额度个人持卡支付,单位报销还款財政实施监控"。
  企业所得税"两法"合并:改革开放以来我国按内外资企业性质建立了两套所得税制度,其中外商投资企业和外国企业適用《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》内资企业适用《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。内外资企业所得税淛度在税率、税前扣除、税收优惠等方面存在较大差异这种情况已不适应当前我国完善社会主义市场经济体制和加入世界贸易组织后经濟发展的需要。"两法"合并就是改革现行内外资企业分设的所得税制度将现行内外资企业的税法和条例的有关内容进行合并,制订一部统┅适用于内外资企业的所得税法新税法将执行统一的税率、税前扣除和税收优惠政策等。

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