追问：老师因为会计把负数发票也扫描认证了导致进项税额冲减了两次

汪老师| 官方答疑老师

你星期一去大厅申报吧。

追问：需要带哪些资料去谢谢

汪老师| 官方答疑老师

一般是申报表和你们公章，你带上一份填好的盖上公章还有一份没填盖上公章去大厅，鈈对可以重新填不用来回跑

追问：有空白的电子申报表吗？老师

汪老师| 官方答疑老师

追问：一般纳税人自己在家申报表不能填写申报嗎？能填写在主表23栏吗

汪老师| 官方答疑老师

你填写23栏试试看看看可以申报吗？

追问：应纳税额减征额这栏次如果能通过，会有麻烦吗

汪老师| 官方答疑老师

不是主表23拦是附表 2

追问：老师是必须去大厅申报是吗？

汪老师| 官方答疑老师

你现在可以填写通过吗不能就必须去夶厅了。

追问：要填写在附表二哪一栏中如果是系统默认就是扣了两次进项税额，一次信息表一次负数发票认证了

汪老师| 官方答疑老師

负数填写23栏你去试试，群里那天文老师不是说了吗你按文老师说的填写就可以。

追问：您上面说不是主表23栏所以我没赶继续了

汪老師| 官方答疑老师

是附表2中23栏，上面打错字了不好意思。

追问：附表二的23栏强制要求是正数负数调不了

汪老师| 官方答疑老师

那就只能去大廳申报了

追问：那我现在去税务大厅，要带哪些资料谢谢老师

汪老师| 官方答疑老师

一般是申报表和你们公章，你带上一份填好的盖上公章还有一份没填盖上公章去大厅，不对可以重新填不用来回跑现在去有点晚要不明天早点去。

追问：好的，谢谢老师

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