天天炫舞代刷钻石被骗怎么办_百度知道
天天炫舞代刷钻石被骗怎么办
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实想一想，一些东西是刷不了的，特别是和金钱挂钩的东西，如果能刷的话，所以看到刷点劵等等的，都是骗子，游戏公司考什么赚钱，早就倒闭了
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自认倒霉！
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如何在销售管理中体现‘退款业务’ 0:0:0　用友T3小编
如何在销售管理中体现‘退款业务’原因分析：问题解答：1.首先收到客户帐款，做一张收款单1000元，产生退款！此时增加一张收款单，点击‘切换’。将收款单切换成红色的付款单.点击‘核销’，核销之前收款单中的500元钱即可~~
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#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符 _0#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符[]
那钱呢？？没有钱老师，我这也郁闷着呢，但是其他应付款挂账了里面全是法人的花销我是北京地区的。单位是初创时期，领导自己花钱，账是代理记账公司在弄你的现金凭证是根据出纳填的原始凭证登记的，如果你和她对不上钱。那么肯定是她有凭证没给你登，或者你漏登了资产负债表平衡吗平亲们，之前没有出纳和会计是代理记账公司，现在交接时代理公司就说没有现金，一分钱都没有，但是账上余额是23000我们交接过来因为手里没钱，一笔业务也没有做呢@老夫:您比较利害帮我想想办法@佳丽:其他应付款怎么挂的是花销？@佳丽:把情况向老板汇报，实在对不出错在哪，就做个现金盘亏处理，或者叫老板拿点发票来冲掉现在手里都是法人的发票，我想冲其他应付款，您看行吗不想做盘亏处理了，利润表本来就是亏损的钱肯定是没少，但是不知道代理记账怎么倒账的快郁闷死了账实相符是原则，账上有实际没有怎么能确认钱肯定没少？账和实对不上肯定是有一方出问题了。。关注，求解决方法[/可怜]@茶曉蘼:你家账也错了？@老夫: 没有，就是有个盆友她们家账出现了这样的问题，握也想多了解一点[/龇牙]还望前辈们赐教一二[/调皮]代理记账只是根据发票记账，本来就是没钱的，需要用钱的时候用其他应付款做借款。代理记账公司是不经手钱，现在账要拿回来了就得账实相符，出纳那有现金日记账吧？和明细账对一下什么原因，是发票报销了没入账还是其它原因。我一笔做现金冲其他应付款妥否@宝怡妈妈:您好我做一笔现金冲其他应付，库存现金变成0从新开始记账妥否
用友10.8plus1补丁сцся10.8plus1╡╧╤║:
分公司销售货物给总公司是否应确认收入 分公司销售货物给总公司是否应确认收入
　问：若总分公司不在省内同一地市，分公司销售货物给总公司，在计算时是否应确认收入？ 　　答：根据《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》（国税函〔号）的规定，企业发生将资产在总机构及其分支机构之间转移的处置资产，除将资产转移至境外以外，由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变，可作为内部处置资产，不视同销售确认收入，相关资产的计税基础延续计算。
用友T3用友通销售价格管理中选用了上次价格，应该如何使用才能带出价格--用友T3用友通销售价格管理中选用了上次价格，应该如何使用才能带出价格用友T3用友通销售价格管理中选用了上次价格，应该如何使用才能带出价格">用友T3用友通销售价格管理中选用了上次价格，应该如何使用才能带出价格
销售管理模块价格管理选用了“上次价格”，选项中“报价是否含税”选中，价格如何带出？选择中“报价是否含税”选中：则报价=含税单价，否则：报价=无税单价。当选中“上次价格”时，发货单中先录存货和先录客户带入的价格是不同的。具体带出规则见如下解决。发货单中：先录存货，后录客户：a、若存货做过发货，则带入上次价格。b、若存货未做过发货，则无带入。先录客户，后录存货：带入的上次发货单上“客户+存货”的组合报价，如果不存在上次“客户+存货”的组合报价，则报价带不出来。
记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。
工资管理主要功能工资管理主要功能：
1、工资核算流程：计件工资统计-工资变动-工资分钱清单，扣缴所得税，银行代发，工资分摊
2、工资主要功能－工资变动：工资变动、替换及快速筛选；工资计算、汇总，结账后不能修改；人员档案、数据可快速导入
3、工资主要功能－工资分钱清单
4、工资主要功能- 扣缴个人所得税，扣税依据，根据实际设置
5、工资主要功能－工资分摊，可以分摊到个人也可以按部门分摊，设置分摊比例，自动制单生成工资分摊凭证、福利费分摊凭证
用友通普及版10.2用友通普及版10.2
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
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成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
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总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
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完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
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客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
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支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
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主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
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各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
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用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友软件在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件-在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件-】在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件?
问题现象：启动用友通服务时提示“在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件”？问题分析：360杀毒软件删除了ServerNT.exe文件解决方案：1、到其他台安装同样版本T3用友通的电脑拷贝ServerNT.exe到有问题的电脑C:\WINDOWS\system32文件夹下；2、将“ServerNT.exe”加入杀毒软件的“白名单”中。点击360杀毒软件-“杀木马”-“隐私和设置”-“设置信任程序列表”-“添加”选择C:\WINDOWS\system32\SERVER.NET打开即可；3、恢复隔离文件ServerNT.exe，恢复后重新启动电脑；4、如上述方法还是不行，请备份账套后重新安装T3用友通软件。
用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上
库存系统与核算模块中的出入库流水帐中流入金额不同，其他数据却完全相同。包括数量及流出金额。如果暂估方法选择的是月初会冲，月初发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致一般都是上个月有暂估业务，这个月核算模块先产生了红冲纪录，但库存模块不会产生，这样会不一致。如果暂估方式选择是月初回冲或者单到回冲，上个月的暂估业务本月已有发票于之结算后，仍发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致是因为存货的暂估金额和蓝字会冲金额不一致造成的，这个在核算模块查询出入库流水账选择红字回冲单和蓝子回冲单就可以看出来。这样的话，库存模块不会有变化，但核算模块就会有这个差额。
请问一下从t3升级到了t+后，是不是所有凭证都要手工补录现金流量项目 呢，能不能自动分配 请问一下从t3升级到了t+后，是不是所有凭证都要手工补录现金流量项目 呢，能不能自动分配[]
必须补录，不能自动分配。@畅捷支持侯椿寳：好的 谢谢
丅丨用友记帐宝每月凭证做好,再到结帐,记账后到资产负债表未分配利润无反应.在利润表中利息收入无反应怎么回事,请指教 丅丨用友记帐宝每月凭证做好,再到结帐,记账后到资产负债表未分配利润无反应.在利润表中利息收入无反应怎么回事,请指教[]
您做了月末转账了吗？没做的话金额就不对
用友T3软件银行存款不能录入负数银行存款不能录入负数
银行存款不能录入负数原因分析：可以先开账 然后开具付款单等单据 将余额减少 然后进行年结存操作 就可以有负数了问题解答：可以先开账 然后开具付款单等单据 将余额减少 然后进行年结存操作 就可以有负数了
用友T3软件两清后余额调节表不对两清后余额调节表不对
两清后余额调节表不对原因分析：这种问题一般可能是银行对账手工两清错误引起的,再就是数据错误。问题解答：手工两清进入银行对账的时候没有包含期初日期，导致其手工两清错了，出现这样的情况，进入银行对账，日期注意包含期初，取消错误的两清，重新两清即可。
带不出凭证科目设置中的科目 带不出凭证科目设置中的科目
通知识库问题号:22430适用产品:商贸通软件版本:用友T1-商贸宝批发零售版软件模块:其他问题问题名称:带不出凭证科目设置中的科目问题现象:为什么销售单据生成凭证时带不出在凭证科目设置中的科目 ？问题原因:-关键字:解决方案:在其他科目中设置现金、银行存款科目，可以带出凭证科目
销售订单能否像发货单一样可以选择费用类存货原因分析：销售订单中可以增加费用类的存货，只要这个存货的属性为‘劳务费用’和‘销售’即可。问题解答：销售订单中可以增加费用类的存货，只要这个存货的属性为‘劳务费用’和‘销售’即可。
对于生鲜电商物流而言，它会采取什么样的传统成本核算方式啊？亲们有人知道吗 对于生鲜电商物流而言，它会采取什么样的传统成本核算方式啊？亲们有人知道吗[]
在总账模块几个月的业务结束后，并都已经结账，发现期初余额有错误，需要修改，将如何操作。在总账模块几个月的业务结束后，并都已经结账，发现期初余额有错误，需要修改，将如何操作。
问题模块： 总账关键字：总账期初余额如何修改问题版本：用友用友T3-用友通标准版原因分析： 适用产品：T3系列问题答案：在后续有凭证记账的情况下，总账模块的期初余额将不允许直接修改，期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误，确实需要修改的，需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账，首先要在期末结账界面取消所有月份的结账，然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账，当所有月份的凭证都取消以后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”，此时可直接修改期初余额，然后再依次将各月份凭证记账，将各月做期末结账。
用友T3用友通客户库存期初记帐后，如何修改期初数用友T3用友通客户库存期初记帐后，如何修改期初数
用友通2005库存期初记帐后，录了一个月的单据，才发现期初库存数有误，要求修改。可是，原则上在录了单据以后是不可以修改期初数据，我试着修改GL_MEND表中的BFLAG_IA列中的真值改为假值，可以进入库存期初，修改添加了库存数，然后记账，可是发现库存台账中的期初数变多了，如：原期初数为20，修改后期初数为21，在库存台账中体现出的期初为41。 经检查发现期初数据体现在数据表ST_TOTALACCOUNT中，可是无法修改，请问出现此问题如何修改？很急。建议集团加强TONG产品的培训，特别是数据库方面和客户特殊需求（可能有一些不规范的要求）以及用友通产品的拓展应用。修改期初主要修改：ia_subsidiary、iasubmary和Rdrecord和Rdrecords.以及现存量表currentstock。
用友T3用友通什么状态的采购入库单可以记入待入库数量用友T3用友通什么状态的采购入库单可以记入待入库数量
现存量查询中的待入、待出数据如何计算？现存中的待发数量和待入数量是针对销售模块而言的，与采购模块没有关系。当设置为库存系统生成销售出库单时，销售发货单没有生成销售出库单，则是待发数量销售退回单没有生成销售出库单，则是待入数量。
赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、 赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、[]
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赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]
财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
对master库执行如下语句可以解决此问题：sp_configure 'allow updates', 1 & &RECONFIGURE WITH OVERRIDEgouse mastergoif exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额，具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写，损益一般不录入期初不是说损益不录吗，资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的，这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊
这是T3什么版本？ 这是T3什么版本？
T3-10.8plus1 版本。@服务社区_郝瑞然_:用友通普及版有补丁吗？@三明鑫创Yan: 具体是标准版还是普及版请在防伪官网查询下是普及版还是标准版，/chaxun.aspx然后根据普及版或者标准版在补丁下载地址中进行下载，/chanjet/T3@服务社区_郝瑞然_:这个可以装T3-10.8.1财务通普及版吗？@三明鑫创Yan:这个是10.8plus1 普及版软件，补丁下载链接：http://sto. ... G.rar注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。
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预收款退款业务如何处理 0:0:0　ERP小编
预收款退款业务如何处理预收款退款业务如何处理 解决方案请按下列步骤操作：
1、单击【应收应付】→【收款单】；
2、在收款单据新增界面，单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮，系统在收款单据上增加‘红字’标志；
3、在收款单据新增界面，键入表头的‘客户’、‘单据日期’等必录信息后，在‘收款类型’下拉列表中单击选择‘预收款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘收款金额’，单击【保存】即完成了预收款退款业务。
注意红字单据的收款金额应用负数标示，否则单据不允许保存。
【金蝶】模式凭证丢失模式凭证丢失
错误描述：使用年结工具后，原来设置的模式凭证丢失
问题原因：模式凭证不能结转到新帐套
处理方法：从数据库表Glvchtemplate、 Glvchtemplate1（凭证）、Glvchtemplate（分录）、
Gltemplatetype(类别)中手工导入
【金蝶】在业务版中，存货采用先进先出法计价。在单据过帐时，提示：第39 号存货收发单的第47 条分录存货 过帐时发生错误：批次信息与余额表数据不一致错误描述： 在业务版中，存货采用先进先出法计价。在单据过帐时，提示：第39 号存货收发单的第47 条分录存货 过帐时发生错误：批次信息与余额表数据不一致。问题原因：由于存货批次信息涉及的表Icqueue、Icqueuehist、Ictrack、 Ictrackhist 中对应的存货的信息与ICBAL 中对应存货信息不一致处理方法：根据ICBAL 中的数量、金额，修改Icqueue、Icqueuehist、Ictrack、Ictrackhist 中信息，使之一致
速达V50维修发货单操作指南速达V50维修发货单操作指南
速达V50企业将客户退回的问题产品进行维修并再次发回给客户时，需要通过&维修发货单&详细记录客户的名称、联系方式、联系人、产品名称、数量、规格、返修原因、维修所需要材料费、手工费及发货日期等信息。操作指南1.
&维修发货单&可以通过引用本分支机构已审核的&服务反馈单&生成，在选择非存货类型的货品时也可以手工编制；2.
一张&维修发货单&可引用多张&服务反馈单&生成；3.
单据保存后自动回填&服务反馈单&单据明细的&发货数量&栏，多次引用数量予以累加；4.
单据保存后，系统将属性为&折扣、其他收入、服务/劳务&的金额栏，按引用单号汇总回填到&服务反馈&&货品信息&页面的&维修加工费&栏；5.
单据修改和删除时，相应的回填数据也做相应修改的删除；6. 单据审核后即不可做任何修改；7. 单据被引用后即不可反审核；8.
已审核的单据明细金额合计或单据体本次收款金额不为0时，需要制作财务凭证；9.
系统按单据明细金额合计与单据体本次收款金额的差填入应收、应付款明细/汇总表，以及应收、应付对账单等相关报表；10.
&维修材料明细&，用于确定交货产品所用材料数量。
速达软件V70采购开单制作流程速达软件V70采购开单制作流程
速达V70采购开单是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务（[采购收货单]的红字即为采购退货），在实际处理时您可以将其视同采购发票，该单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。二、
操作路径「供应链管理」&「采购管理」&「采购发票」。
年结存后基础资料无法删除，如何处理？年结存后基础资料无法删除，如何处理？
（1） 提示被财务数据使用过：账务初始化—期初账务数据—找到核算了该指标的科目（例：应收核算了客户），双击打开，找到该客户的名字，删除。
（2） 在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。
（3） 提示有价格跟踪：业务报表—存货报表—价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。
管家婆服装.NET8.0中采购超收比例设置没办法查询出任何信息。管家婆服装.NET8.0中采购超收比例设置没办法查询出任何信息。
问题：管家婆服装.NET8.0中采购超收比例设置没办法查询出任何信息。解决：首先在流程控制中设置允许超订单生产，然后在采购管理-采购超收比例中首先要在选择商品选择你要设置的商品，然后在下面表体商品中一个一个商品进行添加进行设置，设置后保存后再打开即可查询到信息。
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EMC BRS：备份与归档融合的重要业务EMC BRS：备份与归档融合的重要业务
如今越来越多的企业已经意识到备份恢复的重要性，这对于厂商来说无疑是一个绝佳的机会。了解EMC的人知道，BRS（Backup Recovery Systems）备份与恢复系统部覆盖Data Domain、Avamar和Networker等业务，是EMC庞大版图中的一个重要组成部分。虽然DD990和Amvamr 6.1的更新在今年5月EMC World上发布的42款新品中不算重头戏，但不管是BRS内部的软硬件集成，还是与VSPEX和Vblock的集成都起到了十分关键的作用。
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采购价格资料
采购价格资料是企业重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。KIS专业版的采购价格资料模块给用户提供了一个有效内部控制工具。
【金蝶KIS专业版】工作总量查询工作总量查询
工作总量查询
查询路径：登录KIS主界面后，进入固定资产管理系统，单击【工作总量查询】。进行过滤条件的设置后，可查看工作总量数据。
工作总量查询提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。
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采购订单使用说明_速达3000软件
一、 功能简介
采购订单是企业与供应商签订的购销契约，也可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制定采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。
二、 操作路径
「业务」&「采购业务」&「采购订单」，或者&采购管理&导航图中的&采购订单&图标。
打开&采购订单&时速达3000系统会自动根据当前的货品库存数量、以及库存上下限的设定来判断货品库存情况，如果存在库存数量不足（为0或低于库存下限）的货品，则系统会提示&部分商品库存量不足，是否自动生成订单？&，选择[是]则系统打开&选择商品类别&窗口，该窗口左侧为&缺货商品类别&，右侧为&订单商品类别&，中间的[&]、[&&]、[&]、[&&]是用来选择的快捷按钮它们分别表示：
[&]逐项选择&&先选择左边的缺货商品类别，再点击此按钮，则被选的商品类别转入右侧窗口；
[&&]全部选择&&当可选的缺货商品类别全部需要时，直接点击此按钮，将可选的缺货商品类别一次性全部转入右侧窗口；
[&]逐项删除&&先选择右边已选择作为订单的商品类别，再点击此按钮，则把被选择的商品类别放回左侧窗口；
[&&]全部删除&&当已选择作为订单的商品类别全部不需要时，直接点击此按钮，将已选择的订单商品类别一次性全部放回左侧窗口中；
选择完毕，点击[确定]系统自动生成缺货商品的采购订单，您直接修改相关的数量即可完成。
如果在上述提示窗口中点击[否]，则系统直接打开「采购订单」编辑界面。
有关单据的基本操作方法请您查看《业务单据的基本操作》一章，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：
－&采购订单&可以根据&销售订单&生成，并且可以引用多张&销售订单&；
－设置交货日期后，如果到期时订单仍未执行完毕，系统会在用户登录并进入导航图操作界面时自动打开&超期订单&列表给予相应的提示；
－&收货数量&是不可输入的，当&采购收货&单、&现款采购&单或&估价入库&单引用&采购订单&生成时，此栏数据由上述单据回填；
－已有&完成&标志的采购订单，当账套选项中&订单执行完毕不可修改&选择项为&是&时，此单不可再做任何操作；如为&否&，在订单修改后&数量&&(收货数量－退货数量)时，则取消&完成&标志，此单还可被&采购收货&单、&现款采购&单或&估价入库&单引用；
三、 终止采购订单的执行
「采购收货」单可以根据「采购订单」来编制，当一张[采购订单]中的货品全部收货完毕后，再次查看该「采购订单」时，在其界面中将标记&完成&字样，表示该订单已正常执行完毕。假定由于某种原因，在收到该订单的部分货品或者根本未收货的情况下，企业或供应商一方想终止该订单的执行，可通过如下过程实现（&销售订单&可参考此方法）。
1. 查找到要中止执行的订单；
2. 点击单据窗口的&中止执行&选项，使其打勾；
3. 点击[确定]，保存对该订单的修改，并关闭单据编辑窗口。
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问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
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请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
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