>>>>【金蝶】K3引料单保存第一张的时候正常，继续保存第二张的时候提示远程服务器不存在或不可用，此报错只有在XP
【金蝶】K3引料单保存第一张的时候正常，继续保存第二张的时候提示远程服务器不存在或不可用，此报错只有在XP 0:0:0　ERP小编
【金蝶】K3引料单保存第一张的时候正常，继续保存第二张的时候提示远程服务器不存在或不可用，此报错只有在XPK3引料单保存第一张的时候正常，继续保存第二张的时候提示远程服务器不存在或不可用，此报错只有在XP系统出现。
⑴编辑HOST文件，添加中间层IP地址映射。
⑵关闭windows防火墙。
⑶设置数据保护功能：我的电脑上右键，选择属性->高级->性能->设置->数据执行保护,选择“为下列选定程序之外的所有程序和服务启动DEP”，在COM Surrogate前打勾。如果没有COM Surrogate这一项，选择添加，在System32目录下找到DllHost.exe。
金蝶KIS财税王迷你版银行存款对账银行存款对账
一、案例说明
下面我们首先通过一个案例来了解一下银行对账的2种方式。
案例：我们接着第一节的案例，期初有一笔5000元款项企业已经作账，但银行还没有实际支付，到11期4日，银行支付这笔款项，支付后我们进行银行对账。
由于11.4银行支付5000元款项，我们首先制作一张银行对账单，如下图：
进入&出纳管理&银行存款对账&功能，输入对账日期
如何新增用户如何新增用户
请按下列步骤操作：
1、单击【工具】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口；
2、在用户设置处单击【新增】，打开新增用户窗口；
3、在用户组下拉框选择相应的用户组，键入【用户名】和【安全码】，最后单击【确定】保存设置即可。
速达软件凭证制作方法速达软件凭证制作方法
功能简介速达软件每月月末用户应该将本期发生的采购、销售、应收、应付、报损、期末成本等业务按照货品的核算方式，把各种单据上的货品成本金额进行汇总，生成相应的成本结转会计凭证。二、
操作路径单击「账务会计」&「账务总账」&「凭证处理」&「凭证制作」，或者单击&账务系统&导航图中的【凭证制作】图标，系统会打开一个浮动菜单，从中选择相应的选项来编制会计凭证。
速达3000XP,在2000以上操作系统上安装,必须用管理员组身份登陆,否则就会提示INTERBASE已被破坏,有何解决方法速达3000XP,在2000以上操作系统上安装,必须用管理员组身份登陆,否则就会提示"INTERBASE已被破坏",有何解决方法?
答:将interbase数据库安装在不是操作系统系统盘的分区即可。
如何处理审核与制单不能是同一人如何处理审核与制单不能是同一人？
文件----账套选项—财务配置----取消“制单与审核不能是同一人”。
出纳轧账后是否还可录入出纳流水？出纳轧账后是否还可录入出纳流水？
出纳轧账类似于账务上的期末轧账，但它不要求间隔相同的会计期间，时间段可以自由选择，系统不限制轧账的次数。出纳轧账是指对现金和银行存款等进行日结处理。一旦完成日结，就不能再对该日及以前日期内的出纳流水进行删除、修改。
SAP ERP - 业务优势SAP ERP - 业务优势
SAP ERP 业务优势 SAP ERP 提供一组全面整合的跨职能业务流程。借助 SAP ERP，您可获得以下优势： 提高战略与运营的一致性。 根据战略和计划运营企业，实时访问正确的信息，从而及早识别问题。 积极主动寻找商机。 通过使工作团队与机构目标达成一致而实现企业目标。 招揽最优秀的人才，让他们在适当的时机担任适合的职位，从而充分发挥无限潜能。
HR软件哪些值得代理HR软件哪些值得代理
　　互联网等新兴技术的快速发展给全球经济带来了新的革命。软件的传统营销模式正在被打破，全新的营销理念和策略将会出现，软件厂商和渠道商将会面临新的机会和挑战。　　互联网等新兴技术的快速发展给全球经济带来了新的革命。软件的传统营销模式正在被打破，全新的营销理念和策略将会出现，软件厂商和渠道商将会面临新的机会和挑战。&2011第四届中国软件渠道大会&将于4月20日启动，陆续在北、上、深等全国11个城市巡展。此次大会将全面剖析中国软件产业的生态链系统，搭建软件厂商和渠道商面对面的沟通平台，帮助软件厂商找到自己合适的合作伙伴，帮助渠道商找到自己想合作的软件产品与软件厂商。为配合此次大会主题&给力2011 打造软件业4S店&，海比评论将推出十类最值得代理的软件产品或解决方案。人力资源管理(HR)软件是海比评论认为当前最值得代理的第五类软件产品。
【金蝶软件】利用ODBC修复账套利用ODBC修复账套操作步骤:1）、打开Office工作组管理文件Wrkgadm.Exe链接System.Mda文件2）、取消System.Mda的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”----“更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。3）、设置Odbc：进入Win2000的ODBC，添加--选择“Driver Do Microsoft Access(*.Mdb)”---完成4）、数据库---选择System.Mda所在路径和它的文件名5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。7)、待系统将提示修复成功，可以用Access和软件检测试数据了，结合Check检查该帐套的完整性。8)、修改完成后，建议回到Access中，将密码还原，以确保数据库的安全。
金蝶软件明细分类账的页面设置出错明细分类账的页面设置出错。
适用版本：K/3 V10.4
问题表现：明细分类账在页面设置修改了页眉页脚并且另存为一个新方案，重新进入明细分类账时，发现新方案的页眉页脚又恢复成了默认设置。
解决方法：此版本对于系统自带的预设好的页眉页脚确实不能修改，若修改空白的页眉页脚保存后重新进入是正确的。
关于数据执行保护的问题_速达软件关于数据执行保护的问题_速达软件
关于数据执行保护的问题_速达软件
在Microsoft Windows XP SP2或更高版本，以及Windows Server 2003 SP1或更高版本中有个数据执行保护（DEP）功能，它可以起到保护计算机免受病毒破坏的作用，但是DEP也存在兼容问题，它可能会把对用户有用的程序也阻止掉，如果您在运行速达软件时出现数据执行保护的问题，如软件无法注册、程序无法运行时，首先就需要解决该问题（下面以Windows Server 2003为例）。
鼠标右键点击「我的电脑」&「属性」，选择&高级&选项卡 ；
选择&性能&框的[设置]，打开&性能选项&页面，选择&数据执行保护&选项卡；
系统提供两个选项，默认是&只为关键Windows程序和服务启用数据执行保护&，如果在您进行速达软件注册或首次运行时出现错误提示，请选择 &除所选之外，为所有程序和服务启用数据执行保护&；
点击[添加]选择速达软件应用程序（如图）；
确认无误点击[确定]保存设置并退出。
这里涉及到的速达软件应用程序大致包括：SDServer.exe、SDClient.exe、SDPOS.exe等。
请问购入固定资产是分期付款的，应该怎么入帐，怎么计提折旧请问购入固定资产是分期付款的，应该怎么入帐，怎么计提折旧。
如购入固定资产价格是100万,购入时是:借:固定资产 100万,贷:其他应付款 100万,假如首付50万,是借:其他应付款:50万,贷:银行存款 50万,,至于折旧仍是100万的原值来计提的,跟你有没有付款是两码事..分期的固定资产你肯定知道固定资产的价格，按价格入帐，并计提折旧就可以了这是会计的工作，和软件功能无关。
订单库存统计_管家婆标准版软件订单库存统计_管家婆标准版软件
订单库存统计_管家婆标准版软件
如果我们有未来的订单数量，结合目前的库存状况以及未来的购货订货数量，就可以统计出将来一段时间内缺货的商品数量，根据这一信息，企业就可以加以采购或订货，以保证未来的供给。
订单库存查询实际体现了一种企业资源的计划。它让管理者明确企业的存货供给资源情况，以作出及时地调整。
具体功能：&订单库存查询&可以按商品查询目前库存数量、进货订货数量、销售订货数量、（库存数量+进货订货数量）、（库存数量-销售订货数量）、（库存数量+进货订货数量-销售订货数量）。还可以自定义公式计算出自己需要的管理数。
结算账户查询_管家婆创业版结算账户查询_管家婆创业版
结算账户查询_管家婆创业版
通过结算账户查询，您可以快速查看当前月所有账户的收支情况。
在结算账户查询中，只显示当月产生过费用的账户情况；如果要查询其余账户信息，可以到基本信息中的&结算账户&中进行查询。
用户也可以在明细账本中，重新设置筛选条件进行查询。
字段说明：
明细账本：提供指定账户明细账本。在明细账本中，可以查看选定的单据。
此前应收余额表示截止至查询的开始日期之前的账户余额。
打印:请参看&打印&章节。
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SAP 产品生命周期管理-商业价值 一旦您开始实施和运行SAP PLM，SAP将帮助您采用最好的方案，持续地提升系统性能，追求更新、更好的机会。 为确保您的最佳投资回报，SAP和它的合作伙伴们提供周详的咨询服务，帮助您从产品和财务管理中获得最大的商业利益。 另外，灵活的技术构架意味着用户可以根据自己的独特需求实施部分或全部SAP PLM模块。而将近三十年的经验更使得SAP所具有的全面行业知识是任何资历浅薄的竞争对手所无法匹敌的。
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SAP-产品生命周期管理-SAP PLM 企业提升价值、赢得利润的有效策略 为了在不断变化的全球环境中求存，制作和推出具备创新性和市场差异性的产品和服务，是让您的公司得以在竞争中脱颖而出的关键。从首次提出产品概念到制造与产品服务，SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) 应用程序可全方位支持所有的产品相关流程。有了 SAP PLM，您就能：
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百胜BSERP&OA-客户应用价值 全面解决企业关键管理需求 百胜BSERP&OA通过对企业知识、市场、销售、研发、人事、行政等方面的协同管理，信息的高度共享和业务的一系列连接，建立灵活高效的管理运营模式。它彻底摆脱了传统OA的束缚，注重的是企业的实际需求及更深层面的应用。 帮助企业改变管理模式 百胜BSERP&OA能够帮助企业实现网状轮胎型到立体万网结构的升级，能够形成以各个事件为中心的立体网状体系，管理层只需要对企业相关的人事、工作流程、客户等进行监控。 搭建协同运作品台 通过信息门户，将企业内部和外部相对分散的资源组成一个统一的整体，使用户能通过统一的渠道和个性化的设置来访问所需的信息及进行协助工作。无论是企业的管理层、企业的员工，还是外部的客户、供应商、分销商及合作伙伴都可以通过百胜BSERP&OA迅速高效的进行工作并获得应用的价值。 管理层透视整个企业 百胜BSERP&OA通过企业信息支撑层完成对整个系统底部构建，形成企业运作的基础平台。企业员工作业层则完成对知识、客户、项目、资产、流程、财务等业务信息输入和输出。通过数据报表分析系统提供给领导层整个组织的运行情况。 最新的软件体系架构 百胜BSERP&OA通过企业信息支撑层完成对整个系统底部构建，形成企业运作的基础平台。企业员工作业层则完成对知识、客户、项目、资产、流程、财务等业务信息输入和输出。通过数据报表分析系统提供给领导层整个组织的运行情况。 良好的可扩展性保护投资 没有统一规划的信息系统必定造成以前投资的浪费；百胜BSERP&OA在统一基础平台上搭建的各种应用能够保证IT投资的有效性。 方便灵活的系统部署 企业可以根据自己的需求组合搭建各种应用；通过对百胜BSERP&OA中不同功能模块的组合可以完成对企业不同阶段功能的需求。
百威9000V6系列连锁版-百威连锁版百威9000V6系列连锁版-百威连锁版
百威9000V6系列连锁版-百威连锁版应用背景　　经过几年的摸索和实践，连锁超市在国内迅速成熟起来，业务水平的提升、员工素质的提高、企业的快速发展都要求企业的信息化水平提到一个新的台阶。 连锁超市的经营管理特点大致如下： 　　& 商品多以食品、日用品为主，生鲜所占比重大； 　　& 总部是决策指挥中心，统一基本资料管理、统一采购、统一配送、统一结算，对门店统一管理； 　　& 总部要求及时看到门店各种经营数据，实现数字化进销存管理和考核； 　　& 门店数量多，商品品种较多、周转快、数据量大、传输频繁、单据多； 　　& 门店相对有自己的个性； 　　& 会有异地分区总部和分配送中心结构，门店与配送中心、总部之间通过一定通信方式进行数据交换。
KIS财税王标准版如何填写企业申报信息如何填写企业申报信息
请按下列步骤操作： 1、打开【金蝶KIS财税王?标准版】，单击【纳税管理】→【电子税务】；2、单击【基础设置】→【企业申报信息】；3、单击选中需要设置的税种，打开申报信息的界面；4、单击【税种】，设置【征收机关】、【征收方式】、【申报周期】、【申报期设置】等信息；5、单击【品目】，单击选中相应的品目；6、单击【报表项目】，单击选中对应报表项目。注意：选择税种后，再设置企业申报信息。
【KIS行政事业版】年结时删除余额为零的往来单位年结时删除余额为零的往来单位
请按下列步骤操作：1、单击【系统维护】→【账套选项】；2、单击【高级】→【结账】，单击选中【年结后删除余额为零的往来单位】。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改
请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
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SAP产品生命周期管理-主要功能 日新月异的技术、越来越短的产品存活期、错综复杂的供应关系、新的市场和新的竞争，产品驱动型企业正面临着前所未有的诸多挑战。 您所需要的是一种使新产品快速取得投资回报的方法，一种使所有参与开发、制造及服务的人们能够实时共享信息的方法，一种对产品从初始创意到退市的全程进行管理的方法。
| Copyright &K3问题总结和解决方法
一、问题描述
客户端运行，提示：该数据正在被修改，无法编辑？
解决方法1、关闭杀毒软件； 2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件； 3、在数据库的该套帐实体中的表中清空t-funcontrol的内容
二、问题描述10.3供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率？
解决方法：如果外币折算方式为原币*汇率＝本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率＝本位币，则带出的汇率＝1/设定汇率。应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。
三、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?
解决方法：1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题
四、问题描述登陆K3客户端，发现少了很多功能模块？
解决方法：1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。 2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。
五、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带&付款日期&字段也无法打印出来
解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为&否&，须改成&是&即可打印。
六、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带&付款日期&字段也无法打印出来
解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为&否&，须改成&是&即可打印。
七、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？
解决方法：双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的&查看&按钮打开单据进行查询。
八、问题描述仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。
解决方法：盘点表显示的页面没有设置字体参数，但可在预览页面点击&页面选项&，在&页面&页签定义缩放比例调整，在&颜色/尺寸&页签可定义表格字体，在&页眉页脚&页签可定义页眉页脚的字体大小。
九、问题描述如何让职员可以看到自己的工资条？
解决方法：1.在HR页面下给予&我的薪资&查询的权限。 2.在GUI下的工资管理--设置--类别对应设置--我的薪资查看，给予所有项目的查看权保存。 3.系统设置--系统设置--工资管理--系统参数--工资--&我的薪资查看数据必须审核&&我的薪资查看数据必须复核&的选项勾去掉即可。
十、问题描述服务器修改计算机名称后，客户端提示：无法建立数据连接？
解决方法：1.看数据库有没有自动新建新的计算机名称的数据库组（企业管理器里面查看）； 2.看数据库管理器的数据库名称是否是最新的计算机名称； 3.看帐套管理里面帐套的属性中的数据库名称是否是最新计算机名称。
十一、问题描述录入盘点数据界面没有的物料但实际存在有该物料库存,如何录入
解决方法：先录入盘点数据界面&编辑&下拉菜单中选择&添加物料&,添加物料后盘点表中就会出现该物料,即可录入该物料的数据
十二、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零
解决方法：产生原因做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。
解决方法：
在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。
十三、问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？
解决方法：可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中，对销售出库单，其&可选&列中,只选中&销售订单&，然后在&蓝字必选&列中，也只选中&销售订单&即可。
十四、问题描述：基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？可以设置为一直都固定不变化吗？
解决方法：如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中&采购单价与蓝字发票价格同步&，则采购单价不会发生变化；2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中&销售单价与蓝字发票价格同步&，则销售单价不会发生变化。
另外需要说明的是：当选中&采购单价与蓝字采购发票价格同步&时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中&采购单价与蓝字采购发票价格同步&时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。
十五、问题描述：外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去
解决方法：可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。
十六、问题描述外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去
解决方法：可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。
十七、问题描述10.4销售订单录入了相同的物料,下推采购申请时,是否可以不合并相同的物料,保持原销售订单的分录条目数.
在采购申请录入界面,选择选项--物料合并选项--不合并即可.
十八、问题描述套打设置中如何设置将单据表头打印在第一页，表尾打印在最后一页？
解决方法在套打设置中，选定表头部分，单击右键?对象属性?其他，打印选项中勾选&在第一个套上打印&，其他选项不选。同理，表尾则选&在最后套上打印&即可。
十九、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？
解决方法在系统设置?系统设置?总帐?系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.
二十、问题描述入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并？
可以合并。在发票录入页面，选项??录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。
二一、问题描述销售出库单上的&销售单价&和&销售金额&字段如何设置为不可编辑？已经在单据自定义上设置了字段的可见性，但不生效？
解决方法1、需要在销售价格参数设置中，在&其他&页签中选中参数&启用价格折扣管理&；2、&应用场景&页签中选中&销售出库单&；3、在&修改控制&页签中选择&禁止修改&或&密码控制&。
二二、问题描述仓存系统报表分析中&库存账龄分析表&查看，显示的数据中为何有数量却不显示单价和金额？
解决方法库存账龄分析表中的单价，系统是根据过滤条件中&单价依据&的设置进行单价的获取。单价依据若为&期初余额加权平均价&，.则系统取本期期初的加权平均价，若期初无数量无金额，则此时库存账龄分析表单价、金额不会显示，单价依据若为计划价，则取物料的计划价，最新入库价则取本期最新入库价，系统取到单价后，才会根据单价和现库存量相乘计算出金额。
二三、问题描述外购入库单录入时取价格资料信息取不到美金报价，同一供应商同一物料只能录入一条记录，再录入一条则系统提示已有相同记录。
解决方法外购入库单无币别判断，只能取到本位币的报价，同一供应商同一物料在不同时间段可录入多条记录，相同时间段只能录入一条记录。
二四、问题描述供应商供货信息在哪里授权
解决方法在系统设置的用户管理的用户管理的用户管理下,选择用户点击功能权限管理,选择高级,在工业系统公用设置里选择供应商供货信息进行授权即可.
二五、问题描述采购订单的折扣额和折扣单价自动取的是整数。
解决方法系统预设的折扣额字段应该是保留两位小数。如果是单据自定义的字段，字段类型选择数字，则其小数位与单据中所输入物料的数量精度一致。
二六、问题描述报表进入的时候要输入密码？
解决方法安装PT3025补丁。
二七、问题描述K3能不能同时打开多个界面？
解决方法左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面& 10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换
二八、问题描述核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，如何查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据？
解决方法因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。
二九、问题描述中间层账套管理登录报automation错误
解决方法由于安装过程中kfo10.dll没有正确注册导致。
解决方法：系统盘的system32目录下，双击注册kfo10.dll即可。
三十、问题描述在新增订单、出入库单据时, 在单据头上输入了供应商或者客户名称后,系统能否能够自动带出业务员和部门信息？
解决方法在基础资料里，进行客户/供应商的资料设置，在客户/供应商基础资料设置中,选择&应收应付资料&页签, 再录入对应的&分管部门&和&专营业务员&资料即可，以后录入单据时系统会自动携带。
三一、问题描述工资系统中职员在变更确认中做了离职，职员重新入职，在工资录入和发放表中看不到?
解决方法需在职员管理中把离职时间删除.
三二、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?
解决方法1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题
三三、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，.录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带&付款日期&字段也无法打印出来
解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为&否&，须改成&是&即可打印。
三四、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？
解决方法双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的&查看&按钮打开单据进行查询。
三五、问题描述在K/3V10。2版本中查询库存账龄分析表，只有物料属性中勾选了&是否需要库龄管理&的物料才会在该表中显示，为何在V10。3版本中没有勾选此参数的物料也有显示在该表中，但又不是全部的物料，系统在不同版本下如何判断和取数？
解决方法在V10。2版本必需在物料属性中勾选了&是否需要库龄管理&的物料才能在库存账龄分析表中显示，反之则不会显示。而V10。3库存账龄分析表中显示的物料与物料属性中参数设置无关，只要库存结存数量为正数，则都会显示，结存数量为零或负值则不显示。
三六、问题描述供应链传递到应收应付系统的发票是否能够修改
解决方法只能修改应收应付日期和金额,不区分会计期间&
三七、 问题描述基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？可以设置为一直都固定不变化吗？
解决方法如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中&采购单价与蓝字发票价格同步&，则采购单价不会发生变化；2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中&销售单价与蓝字发票价格同步&，则销售单价不会发生变化。
另外需要说明的是：当选中&采购单价与蓝字采购发票价格同步&时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中&采购单价与蓝字采购发票价格同步&时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。&
三八、问题描述自定义单据权限在哪里设置
解决方法在用户管理的供应链系统公用设置的自定义单据的使用权限授予即可。
三九、问题描述通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上？
解决方法该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表：
HKEY_CLASSES_ROOT\kdSvrMgr.clsAct 和 HKEY_CLASSES_ROOT\AppID ，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制
四十、问题描述对某用户授予销售订单的查看权限，但在序时簿双击打开订单时，提示没有权限
解决方法使用编辑菜单或工具栏上的查看来打开单据
四一、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？
解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，.但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息
四二、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？
解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息&
四三、问题描述用户被授予了仓存系统和基础资料的查询和管理权，但该用户无法引出即时库存，提示没有权限。
解决方法即时库存的权限控制是在供应链系统公用设置中设置，故在授予了基础资料查询管理权限的前提下，还要在供应链系统公用设置中的即时库存中授权。
四四、问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套
解决方法通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限
四五、问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。
解决方法系统参数设置了&操作员权限控制到操作员组&。
四六、问题描述K3不同账套之间是否能进行用户引出引出？权限能否复制？
解决方法可以，在账套管理-账套-用户引入引出，勾上&复制用户组权限&即可实现。
四七、问题描述查询分析工具设置的表在哪里进行授权,授权用户才能够查看得到
解决方法在系统设置_用户管理_用户管理_用户管理里,选择此用户后点功能权限管理选择客户化开发里进行授权,或者在高级里选择权限分组进行授权。
四八、问题描述从另一账套中引入的报表不能保存，提示没有权限！
解决方法因为报表是有双重授权的，所以保存报表的操作者必须对报表具备保存的权限，建议先在引入报表的账套对操作用户授权后引出报表，然后引入报表后保存。
四九、问题描述退货的商品存放在一特定仓库，需经一定处理后才能出库。能否在后期做销售出主库时，不允许出该仓库的商品？
解决方法进行数据授权（不给该用户该仓库的权限），处理完后，让有权限的用户进行仓库调拔，然后通过其他仓库出库。
五十、问题描述物料基础资料的禁用权限如何进行设置
解决方法直接在用户权限的高级选项中设置物料的修改权限
五一、问题描述在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。
解决方法原因：一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的
解决方法：Windows 2000、Windows server 2003操作系统
右键单击共享文件夹，选择共享，单击【权限】按钮，设置共享权限，授予更改、读取权限，可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。在安全页签，还可以细分权限，在高级中，可以看到更详细的权限区分。
Windows XP操作系统
在Windows XP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在&工具&菜单中选择&文件夹选项&，把&使用简单文件共享（推荐）&的选择标志去掉，然后与Windows2000一样设置共享权限。
五二、问题描述普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限，但是在查询分析工具中新建了一些报表后，打开报表仍提示：没有报表***的查看权限，为什么？
解决方法:查询分析工具中所有自定义的报表，都必须对普通用户另外进行报表的权限设置，各模块中的查询分析工具的权限设置，仅针对查询分析工具本身，而不针对使用查询分析新增的报表。
五三、问题描述我有两个问题，欢迎讨论 1：用户权限问题。任何一操作员或系统管理员增加一个科目或核算项目，另外的操作员没权限，须重新授权，对于操作员太多的情况下，太麻烦了。应该采用标准版7.0的授权方式。
2：制凭证时，现金流量项目选择后，不能显示和打印到凭证上，怎么办。
解决方法1.k/3可以给组授权，如果组已授权，组下的成员就会有权限，可以解决上述问题。2.以后开发中考虑.
五四、问题描述某客户账套物料分为四级，级次如下：第一级物料为A，第二级物料为B、C,B下设第三级物料为E、F、G，用户希望能对物料E授权其只具有查看权，对物料F授权其只具有修改权。该如何设置？
解决方法进入权限设置&&高级&&核算项目&&物料授予查看权，再进入数据授权&&物料，选择&数据按上级权限检查&，选择物料F即可。
五五、问题描述在K3V8.8.2工业供需链系统中，采购发票先到,运费发票在下月或再下月才到,运费发票到时所做凭证为:
借:材料成本差异--某物料（为计划成本法核算的物料）应交税金
贷:银行存款或应付帐款 但采购发票已经在上月录入,本月收到的对应以前月份的运费发票应如何处理？
解决方法将运费手工分配到各物料后，录入金额调整单，调整相应的凭证模板生成凭证。税金通过总账或应付系统处理。
五六、问题描述K/3工业中，对于已经入库、生成采购发票并生成记帐凭证多月的采购业务，在几月后由于某种原因需要补记费用或价款在K3中如何处理？
解决方法做金额调整单生成凭证即可，若有发票传到应付，可在应付系统调整相应发票。
五七、问题描述如何处理隔月到达的运费发票或关税等计入采购成本的附带成本
解决方法对隔月到达的运费如果没有与之对应的物料入库，目前版本中无法保存数量为零的发票和入库单。故只能采用变通的做法。有两种方法：一通过金额调整单来处理。二开一红一蓝两张发票，两者数量相等，金额相抵后为运费金额。同时做一红一蓝两张外购入库单，数量与发票上的相等，分别与发票钩稽审核后即可。对于关税可做
五八、问题描述在K3工业存货核算系统中，针对&金额调整单&系统是如何处理的？是否影响入、出库成本？
解决方法针对&金额调整单&，系统做&正或负收入&来处理，参与入库成本核算，从而影响出库成本。
五九、问题描述外购存货入库和购货发票已在上月入帐，而相应的运费单据本月才到，在外购入库核算里已找不到上期的发票，怎么将应计入成本的运费加入库存成本？
解决方法在仓存管理（工业）系统的业务处理&&库存调整里，选取&金额调整单&，再选取需调整的存货，将应分摊的运费手工调整进去。
六十、问题描述仓存系统的金额调整单不可调减金额，需要调减时怎么办？
解决方法可以到核算系统的期初余额调整进行调整，然后选择出单，在仓存系统的金额调整单就可以查询到这张调减的金额调整单&
六一、问题描述存货核算模块，期初余额调整，录入正确结存金额后出单生成成本调整单，但再进入期初余额调整页面，结存金额还是原来的金额。出单后再次录入金额，会重复生成成本调整单吗？
解决方法出单后生成的成本调整单是作为本期的第一天的单据预以保存，此数据不会再回填更新期初余额调整金额。出单后再次录入金额，也不会重复生成成本调整单，系统以最后一次录入的金额为准生成一张成本调整单，会覆盖以前生成的成本调整单。
六二、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零
解决方法产生原因：做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。解决方法：在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。&
六三、问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？
解决方法:可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中，对销售出库单，其&可选&列中,只选中&销售订单&，然后在&蓝字必选&列中，也只选中&销售订单&即可。
六四、问题描述本期某张采购发票已经与外购入库单钩稽，但外购入库核算界面过滤不出来这张采购发票，为什么？
解决方法:首先确定这张采购发票是否是未记账的状态，已经生成凭证的采购发票是无法过滤出来的，然后请查看这张采购发票的钩稽期间是否为本期，只有本期未记帐已钩稽并且钩稽期间是本期的采购发票才能在外购入库核算的界面过滤出来。另外需要说明的是，钩稽期间=max(外购入库单单据期间，发票单据的期间，钩稽时账套所处的期间)
六五、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？
解决方法在系统设置?系统设置?总帐?系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.&
六六、问题描述使用K/3报表系统的时候，发现报表函数明显偏少，无法实现对物流系统的取数?
解决方法手工注册客户端K3ERP目录下的FUNCDRIVER.DLL文件（注册方法见K3主控台登陆界面--常见问题--安装、卸载篇的第八条）。
六七、问题描述套打外购入库单，在套打设置工具中已设置了对应模块，在套打设置注册套打单据页面已注册了套打单据，但在打印选项套打单据处仍然选择不到注册了的套打模板。
解决方法:在自定义套打单据模板时，要注意模板的单据类型的指定。若是使用其它类型单据的套打模板修改后保存成外购入库单，还在要套打调计器中执行&编辑?重新指定单据类型&，在&现单据类型&处选择外购入库单，否则系统不认为此模板是外购入库类型单模板。
六八、问题描述在采购订单中自定义了一个字段为.&供应商地址&，字段类型为字符串，目前需要录入500字符，但却限制只可以录入200字符？
解决方法在采购订单的单据自定义界面，修改此字段属性中的&宽&，将&宽&改大一些即可多录入一些字符。
六九、问题描述采购发票与外购入库单钩稽后，发现采购发票上的单价录入错误，怎么办？
解决方法如果外购业务已经生成凭证，则需先删除凭证，然后将采购发票和外购入库单反钩稽，然后反审核采购发票，修改采购发票上的单价，重新审核并钩稽，然后再重新进行外购入库核算即可。
七十、问题描述前期的暂估入库单，目前还没收到采购发票，现在觉得前期暂估的金额过少，现在想将暂估的金额调整大点，如何做？
解决方法1、首先要确定是否选了参数&外购入库生成暂估冲回凭证&。如果选了此参数，即生成暂估冲回凭证，那么是月初一次冲回还是单到调整？如果是月初冲回，在采购发票到之前，每个月月底都有个重新暂估的过程，那么此时可以根据需要，重新设置暂估金额；如果是单到冲回，则只能在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。2、如果没选参数&外购入库生成暂估冲回凭证&，也是在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。
七一、问题描述上期做的外购入库单和采购发票，本应该做采购增值税发票，但上期却误录成了普通发票，本期应该如何调整？
解决方法本应做增值税发票，却录成了普通发票，本应抵扣的增值税计入了入库物料的成本，造成上期入库的物料成本过高。建议本期做入库成本调整单，金额录入负数，生成凭证：借：应交税金?应交增值税（进项税）
贷：存货科目。
七二、问题描述重装软件后组织机构和账套名称存放在哪里？
解决方法:SYSTEM32\KDCOM\ACCTCTL.DAT中T_AD_KDACCOUNT_GL
七三、问题描述打印报表或是凭证提示C盘空间不够？实际上C盘空间是足够的，而且打印其他的文档正常？
解决方法从这几个方面考虑： 1、系统中的临时文件是否过多。所以让客户在系统中清除临时文件，运行－录入%temp%－回车后删除 2、在K3 10.3版本及以后，K3操作的一些临时文件在Dataflowtemp中，此目录在K3 ERP路径下，请找出后清除，注意在10.2版本及以后直接在%TEMP%可以找到此目录。3、调整系统的虚拟内存大小，我的电脑－右键属性－高级－属性选项－虚拟内存－更改。（2000SERVER版OS）4、如果是在服务器上操作，请检查是否是SQL安装在C盘，由于SQL的临时文件tempdb过度膨长而造成空间不足。这种情况一般都可以停止SQL后重启可以自动恢复。
七四、问题描述通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上？
解决方法:该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表： HKEY_CLASSES_ROOT\kdSvrMgr.clsAct 和 HKEY_CLASSES_ROOT\AppID ，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制
七五、问题描述进入中间层的账套管理的密码忘记了，如何处理？
解决方法:1、进入中间层的SYSTEM32\KDCOM，找到acctctl.dat文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重启机器后，进入中间层账套管理发现其密码已经清空，但是账套信息全部丢失，需要手工注册回来。2、如果知道数据库的密码。可以用ACCESS打开acctctl.dat文件，然后打开t_user表，找到fpassword字段清空ADMIN的密码，重新登录即可。
七六、问题描述我公司应收客户10000元，同时欠供应商10000元，协商后由客户直接付款给供应商，我公司只启用了应收模块，没有启用应付模块，没办法做应收冲应付，此业务如何处理？
解决方法:因未启用应付模块，则不存在应付单据，解决方法可在应收模块录入收款单，生成凭证时现金或银行科目直接改为应付账款科目。
七七、问题描述客户端中间层以前安装在一起,现在只安装客户端,测试中间层不能通过？
解决方法:删除组件服务里所有ebo开头的组件包。
七八、问题描述系统中有库存，但做出库核算后核算不出单价
解决方法1、确定是否本期已审核的出库单；2、总仓核算还是分仓核算，仓库是否选择正确；3、查看成本计算表可发现问题。
七九、问题描述使用套打时如何设置页边距？
解决方法:在菜单栏上的&工具-套打设置&中设置&水平偏移&和&垂直偏移&。
八十、问题描述库存单据的自定义字段在单据套打时怎样实现汇总。
解决方法:将自定义字段的属性的&需要合计&设为&是&，然后在单据套打设计的关键字中就可以选择到汇总（字段名）的选项了。
八一、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？
解决方法:从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息&
八二、问题描述单据中物料的单价精度是4位,设置套打时单价的格式只能是#.##2位小数位？
解决方法:可在选择格式后，.直接在小数点格式后增加00，如#.##00，可实现显示多个小数位
八三、问题描述在基础资料查看某一物料信息时有没有搜索功能而不用每个去找？
解决方法:在功能菜单栏点击管理按键，弹到与按F7一样搜索界面其他基础资料同理
八四、问题描述新增外购入库单时，系统自动带出了物料属性中的采购单价的数据，但该数据从未没有设置过。
解决方法:采购系统选项中选择了&采购单价与采购蓝字发票同步&的选项，系统自动将蓝字采购发票的单价反写到物料基础资料的采购单价字段，若系统为启用采购价格资料管理，则录入外购入库单时系统自动携带采购单价。
八五、问题描述在进行盘点的时候，在录入盘点数据界面，有一个字段为&调整数量&，这个字段是什么意思？如何录入？
解决方法 调整数量是调整账存数量，调整数量一般在以下情况下使用：（1）备份账存数量时，已经做了备份日期内的出库单或入库单且单据已经审核，但实际上此物料实际并未出库或入库，那么，在实际录入盘点数据时，需要录入调整数量，如果是并未实际出库的出库单，则在调整数量处录入正数，如果是并未实际入库的入库单，则在调整数量处录入负数；（2）备份账存数量后，删除了备份日期内的出库单或入库单，则此时也需要录入调整数量，如果是删除了出库单，则录入正数，如果是删除了入库单，则录入负数。调整数量录入完毕后，在盘点数据录入界面，账存数量仍然显示为备份时的账存数量，在编制盘点报告表的界面，账存数量=备份时的账存数量+调整数量
八六、问题描述录入供应链单据，在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称而不是代码？
解决方法:基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7查询默认字段，选择&名称&
八七、问题描述某张入库单已经审核，但未与发票钩稽，现在如何填入其暂估的单价？需要反审核入库单才可以修改其单价吗？
解决方法:不需要反审核此单据，未与发票钩稽的外购入库单全部为暂估入库单，暂估入库单的单价维护在&存货核算&-&入库核算&-&存货估价入账&处维护，只有&单价&和&金额&这两个字段可以编辑。
八八、问题描述新建了一个盘点方案，备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，那么接下来，录入盘点数据的时候，我应该怎么录入呢？
解决方法 备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，则备份时的账存数量已经发生改变，此时应在录入盘点数据的界面中，通过录入&调整数量&来改变账存数量，调整数量即为出库单上物料的实际出库数量，要录入正数，在录入盘点数据的界面，账存数量并不会变，仍然为备份时的账存数量，在编制盘点报告的界面，账存数量=备份时的账存数量+调整数量
八九、问题描述买了金蝶配套公司的套打明细帐簿纸，可在套打凭证的时候为什么仍然会打印出帐簿的表格和边框呢？
解决方法:在进行套打设置的时候，&打印第一层&这个参数不要选，系统默认是选中此参数的。
九十、问题描述如何才能连续打印凭证？
解决方法:选择总帐--凭证查询，在会计分录序时簿中选择文件--打印凭证--打印（打印预览）
九一、问题描述无源单的红字出库单单价是否可以不用手工录入？
解决方法:在系统设置--系统设置--存货核算--系统设置--核算系统选项中，&无源单的红字出库单单价来源&可选择：手工录入/最新出库价/最新入库价/计划价。
九二、问题描述供应链系统设置中的专用发票精度与物料属性中的单价精度有何不同？
解决方法:在供应链的专用发票中单价精度会依照系统设置的专用发票精度来体现，其他单据则依照物料属性中的单价精度设置来体现
九三、问题描述如何修改供应链单据上物料的数量、单价小数位数？
解决方法:在基础资料的物料属性中修改数量精度、单价精度字段的值即可。
九四、问题描述销售价格资料维护，价格方案设置，组合类型设置为&客户类别+物料&，在客户类别下只显示一级代销商、二级代销商，可否继续新增三级、四级代销商，但在此页面中看不到新增功能
解决方法:是在系统设置?基础资料?公共资料?辅助资料管理：客户分类中进行新增，新增后，价格方案中客户类别即会显示。
九五、问题描述职员借款后再回来报销的业务在应收模块如何处理
解决方法:借款时做其它应收单，凭证为：借：其它应收，贷：现金，等报销时做收款单，借：费用，贷：其它应收，若有退款，则借方再记入现金科目，单据依然做收款单
九六、问题描述在引出单据到EXCEL表中后，要求每一个物料所对应的供应商或是客户都完整。
解决方法:在查询单据时，在过滤条件的页面，勾选&单据头完整显示&，查询出数据后再引出即可。
九七、问题描述在套打销售出库单时，.单价的小数位都成了两位，实际上不止两位？
解决方法:进入套打设置后，在文本属性找到&销售单价&，在数字格式中找到0.00，在其后加上0，即有多少个小数位就有多少个0即可。&
九八、问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除？
解决方法:如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到K3 BOS系统中去对这些单据设置其可见性。
九九、问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏&批录&作用是什么？
解决方法:是指可以批量录入仓库和成本对象（生产领料单）在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息（成本对象）时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的&收入或发出仓库&会自动填入相同的仓库信息
一零零、问题描述 购货发票修改金额字段后，单价不会改变&
解决方法:单据界面选项--钩上&调整金额后倒算单价&
一零一、问题描述 在9月份做的出库单，现在要退货，如何做单据？
解决方法:如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。
一零二、问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中,不良品仓里没有这一笔,原材料仓里也没有这一笔
解决方法:调拨入库后又有出库，因此即时库存为０
一零三、问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套
解决方法:通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限
一零四、问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。
解决方法:系统参数设置了&操作员权限控制到操作员组&。
一零五、问题描述某客户原来叫&东方电子&，现在该名为&东北电子&，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销？
解决方法:先进行应收款转销，在核销。
一零六、问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况？
解决方法:收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表
一零七、问题描述订单关闭后能否手工录入
解决方法:在单据自定义中设置字段，并将审核后可以修改设为是。
一零八、问题描述查询仓存管理的报表无法查询到代管仓的收发的业务数据，
解决方法:虚仓的库存数据可以在虚仓管理的报表如虚仓出入库汇总表和明细表进行查询
一零九、问题描述物料做过业务，录入过物流单据，后来删除了相关单据和初始数据但是仍然无法删除物料，提示已发生过业务
解决方法:先确认所有涉及到该物料的单据和期初数据都已删除，然后在仓存管理的即时库存中焦对库存，再进行删除；还是不可以通过禁用该物料后重新建立新的物料处理
一一零、问题描述单据自定义中需要在源单上增加自定义字段，自动取基础资料数据，在关联的下级单据中也要自动取得源单的字段
解决方法:在单据自定义中设置下级单据的自定义属性中高级设置也要与源单的自定义方式同样，否则是取不到该对应的字段
一一一、问题描述销售管理模块中的销售出库明细表或销售出库汇总表中，&出库单价&和&出库金额&是什么意思？
解决方法:销售出库明细表或销售出库汇总表中的&出库单价&是取销售出库单上的&销售单价&，销售出库明细表或销售出库汇总表中&出库金额&是取销售出库单上的&销售金额&，而销售出库单上的&销售单价&是默认取物料属性中的销售单价。所以，销售出库明细表或销售出库汇总表中的&销售单价&是有可能和与此出库单相钩稽的销售发票上的&单价&不一致的。
一一二、问题描述销售订单想下推销售出库单，但下推时无销售出库单可选，为什么？
解决方法:系统设置-销售管理-业务流程设计中，销售出库单的选单来源中，要勾上销售订单。
一一三、问题描述委外核销时，核销方式为按BOM耗用量自动核销,委外核销时系统提示&所选入库和出库单据数量方向不一致，和核销不成功&。
解决方法:委外核销方式为非手工核销，当核销界面参与核销的出库单中存在红字委外出库单，且红字出库单的单据数量比蓝字出库单的数量大时
，系统报以上错误无法核销。
一一四、问题描述单据自定义可否定义为表体字段取表头字段?
解决方法:不可以.表体和表头字段不能互相取数.
一一五、问题描述本期委外加工出库单已和入库单核销，到下期发生委外加工入库退给供应商，做了红字委外加工入库单后无法核销，如何处理？
解决方法:要看退给供应商的后续处理，如果只是将产成品退给供应商重新加工后还会入库，那么需要再做蓝字委外加工入库单，红蓝字对等核销，其中红字入库单的成本直接取原单材料费，蓝字入库单只能手工录入单价，无法再核算；如果将产成品退给供应商，供应商退材料回来，那么需要做一张红字的委外加工发出单，用这张红字委外发出单与红字委外加工入库单核销，原红字的委外发出单取源单成本。
一一六、问题描述销售出库单上希望添加本企业特有的单据编号，并且可在打印出的单据上显示如何实现？
解决方法:K3系统工具?辅助工具?单据自定义，在原出库单据上单击右键增加单据头字段，并在属性中设置是否打印、数据来源及可见性后保存。在销售出库单套打文件设置中，添加固定文本框，输入文本内容，添加活动文本框，选择对应的关键字即可。在不使用套打的情况下，在单据自定义中添加字段时，字段属性是否打印选择&是&即可。
一一七、问题描述其他入库与其他出库的入库类型与出库类型是否可以自定义
解决方法:可以，在系统设置的系统设置的仓存管理.（采购管理或销售管理）的单据类型里进行新增或删除.
一一八、问题描述收款单的收款类型是否可以自定义
解决方法:在系统设置的基础资料的应收款管理的类型维护里时进行新增或删除.
一一九、问题描述物料禁用时提示物料不能被禁用，该物料已经被1条相关的销售订单关联
解决方法:将与此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料即可。
一二零、问题描述在单据上自定义的字段要携带到其下推的单据上，如何操作？
解决方法:在K3系统工具中，选中目标单据添加目标字段，设置其属性，然后在单据自定义中打开其下游单据，添加同样字段与目标字段相同的属性，在选单来源定义中选中目标单据，在其字段来源选中目标字段，保存即可。
一二一、问题描述调拔单中无调拔单价及调拔金额字段。
解决方法:未选上核算系统选项&调拔单允许异价调拔&。
一二二、问题描述销售订单下推销售出库单，无法新增分录。
解决方法:系统提示&销售系统严格控制执行数量，不允许增加分录&，系统参数&订单执行数量允许超过订单数量&选上即可。
一二三、问题描述销售订单下推发货通知单，订单单价改为0时，发货通知单的单价带出销售单价。
解决方法:启用了价格折扣管理；如不启用价格折扣管理，订单单价改为0时，发货通知单的单价亦为0。
一二四、问题描述销售钉单的单价精度如何设置？
解决方法:基础资料，公共资料，物料，打开需要修改单价精度的物料属性，物流资料，设置单价精度。
一二五、问题描述新增物料时，如何设置物料属性的缺省值？
解决方法:系统设置，基础资料，公共资料，核算项目管理，打开核算项目物料的属性，修改物料属性字段，设置缺省值。
一二六、问题描述单据保存时可以自动审核吗？
解决方法:系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核。
一二七、问题描述 手工录入单据编号如何设置？
解决方法:系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择允许手工录入。
一二八、问题描述在出入库单据中如何显示物料的即时库存数?
解决方法:在单据的录入界面,&选项&菜单栏下,勾选&显示即时库存&即可.
一二九、问题描述物料收发明细表的数量及单价精度为4位，数量金额明细账的精度为2位。
解决方法 物料收发明细表的精度由物料基础资料中的最大精度控制，数量金额明细账的精度在显示界面设置（查看---页面设置---显示---显示格式）。
一三零、问题描述对系统启用前销售的产品做退货处理，录入红字销售出库单，再录入序列号时提示：您录入的序列号不存在或不可用？
解决方法:系统参数维护，供应链整体选项，选择允许红字销售出库单录入历史曾经销售过，但未在系统中维护的序列号。
一三一、问题描述外购入库单录入时不显示数量合计？
解决方法:在系统参数维护中，供应链整体选项选中数量合计栏显示纯数量合计。
一三二、问题描述1、物料编码与供应商方对应的物料编码的对照在哪里录入? 2、物料编码与客户方对应的物料编码的对照在哪里录入?
解决方法:1、在供应商供货信息维护中,在某一供应商新增一个物料,录入&供应商方对应物料代码&和&供应商方对应物料名称&即可. 2、&客户方对应的物料编码&在物料对应表中维护.选中参数&在采购/销售系统中应用物料对应表&,则在录入单据时,会显示对方的物料编码.
一三三、问题描述录入单据时，按F7选择物料、.供应商等信息时，看不到&新增&、&修改&等功能按钮？
解决方法:在基础资料--公共资料--物料下，查看--选项下，勾选&F7界面显示全部功能按钮&即可。
一三四、问题描述当期外购入库的物料,已经作了委外加工出库单和委外加工入库单,且已作了核销的动作.现需变更原外购入库物料的单价,是否需要进行委外反核销的操作.
解决方法:若原物料单价变化,做出库核算之后,已核销的委外加工出库单单价会发生相应的变化,但委外加工入库单单价不会发生变化.须进行入库核算的操作后,委外加工入库单的单价(材料成本)才会发生变化.
一三五、问题描述分仓库组核算如何操作.
解决方法:先在系统设置-基础资料-辅助资料管理-仓库组中新增仓库组,仓库组新增完成后到存货核算系统参数选项中添加仓库组中明细仓库,所有仓库划分仓库组后,在存货核算系统参数选项中将存货核算方式设置为&分仓库组核算&,月末作出库核算时选择需做核算的仓库组进行核算.
一三六、问题描述当月已销售出库的物料为组装件，但系统中该物料的物料属性为自制，如何作纠正。
解决方法:先在新增一个组装件（出库的物料），再将已作出库单的单据反审核，将原物料更改为正确的组装件的物料，其他信息保持不变。用其他出库单将错误的物料发出,将发出数量以其他入库单收入,但收入的物料为新增的组装件,再将原错误的物料禁用。
一三七、问题描述入库单出库单能否实现仓库只有审核权无反审核权（反审核之前必须经财务同意）.
解决方法:能.先在系统参数中选上&启用多级审核管理&，再在多级审核管理中设置多级审核（仓库审核完了再由财务审核，且反审核时必须先由财务反审核），启用工作流，仓存为一级审核且为业务审核（库存的更新方式为审核后更新且想仓库审核完就更新），财务为二级审核。
一三八、问题描述物料属性中的采购单价如何才能不更新？
解决方法:当启用采购价格管理时，不选中&采购单价与蓝字发票价格同步&则采购订单和采购发票都不更新采购单价；&
一三九、问题描述采购发票与外购入库单如何进行多对多钩稽？
解决方法:在采购钩稽界面的工具条上的&发票&，&单据&按钮来实现多选。
一四零、问题描述录入销售订单或销售出库单，录入了单价，当再录入业务员时原录入的单价会更新为0
解决方法:在销售观来的价格资料维护中取消参数启用价格折扣管理&
一四一、问题描述在k/3系统作操作时遇到金蝶提示：您当前使用的功能与其他用户冲突，目前无法使用！
解决方法:在服务器上点击&开始&--&程序&--&金蝶k/3&--&中间层服务部件&--&账套管理&，进入账套管理界面之后选中正在操作的账套然后点击页面上方的下拉菜单&账套&--&网络控制&，在网络控制页面中清除所有任务即可。适用于k/3各版本.
一四二、问题描述在采购发票进行钩稽时如何只过滤出关联的单据？
解决方法:进入采购发票钩稽界面，点击页面最上方下拉菜单&查看&，在弹出的下来菜单中选上&选择关联单据&。适用于k/3各版本。
一四三、问题描述如何进行保质期预警功能设置及应用？
解决方法:1、对物料设置进行保质期管理； 2、参数设置中启用&保质期预警&； 3、参数设置保质期预警提前期，其中，预警日期范围须大于等于（有效期至-预警提前期）； 4、登录仓存模块并点击明细功能才能进行预警
一四四、问题描述物料基础资料中的&失效提前期&对保质期预警有何作用？
解决方法:&失效提前期&在系统中不起任何作用，保质期预警与参数中&保质期预警提前期&有关。
一四五、问题描述基础资料新增物料时，能否在物料名称相同时提示重复？
解决方法:在某一物料属性中参数设置勾选&核算项目名称重复时提示&
一四六、问题描述物料的数量和单价精度如何进行设置
解决方法:在基础资料物料中选择物流资料和基础资料分别设置数量精度和单价精度
一四七、问题描述销售赠品的处理方式
解决方法:1.若赠品有成本，做赠品出库时通过其他出库单处理； 2.若赠品无成本，销售出库也不计算成本，通过赠品出库单处理； 3.若赠品无成本，销售出库需要计算成本，需要先通过其他入库入到实仓，再进行销售出库
一四八、问题描述专用发票的精度可以设置吗？
解决方法:可以，在系统参数维护中，点系统设置，可以设置专用发票的精度。
一四九、问题描述修改物料属性时，窗口下面提示：当前数据正被其他用户修改，不能编辑？查看本机和其他客户端都没有人在修改该物料。
解决方法:在账套管理中，清除网络控制和系统使用状况。
一五零、问题描述序列号跟踪分析表在过滤条件中不能通过比较条件的包含某个数值来过滤数据？
解决方法:在过滤条件填入数值时，前后加%。
一五一、问题描述外购入库单和销售出库单下推生成发票时，通过选单物料合并可以合并相同辅助属性的物料吗？
解决方法:可以，在发票录入界面，选择选项菜单，设置选单物料合并选项。
一五二、问题描述做一些操作时系统提示：当前使用功能与其它用户冲突
解决方法:在中间层服务器上的账套管理中账套菜单中网络控制功能中清空网络控制 此问题主要是系统需要将一些相冲突的操作作的限制，以保证数据的正确。
一五三、问题描述如何实现录入采购或销售发票时候的税率为0或其他的税率（默认为17%）
解决方法:有两中方法：1、在核算项目中里把供应商或客户的税率设为0，系统参数单据控制里选择税率来源取核算项目属性的税率； 2、在物料里将税率设为0，.系统参数单据控制里选择税率来源取产品属性的税率。
一五四、问题描述库存状态查询的初始库存的取数来源
解决方法:初始库存=现有库存-安全库存
一五五、问题描述物料配套查询的初始库存的取数来源
解决方法:如果选中现有库存，则初始库存=现有库存-锁库量，如果同时还选中安全库存的话，则初始库存=现有库存-锁库量-安全库存
一五六、问题描述过帐或结帐时提示当前功能与其他用户有冲突，无法使用
解决方法:开始---程序---金蝶K3---中间层服务部件---帐套管理---帐套---网络控制，打开后清除其中的记录。
一五七、问题描述外购入库单查询中不能显示本期钩稽数量和本期钩稽金额。
解决方法:在外购入库单查询的过滤界面，选择&表格设置&页，在表格设置中找到本期钩稽数量和本期钩稽金额字段，在对应的显示列上打&&&即可。
一五八、问题描述进行操作进提示与其他用户冲突如何处理？
解决方法:此问题是由于其他用户或上次登陆系统的信息还存留在系统中，导致站点被占用导致的。处理办法是单击K/3主控台上的系统菜单，选择K/3系统工具，再选择系统工具中的&网络控制工具&，登陆到当前账套，将窗口的的使用信息全部清除后即可。
一五九、问题描述录入单据F7查询时能否按照助记码查询？
解决方法:可以，在系统设置－基础资料－公共资料中，进入物料录入界面，单击查看菜单，选择&选项&，在选项中设置F7查询默认字段为助记码即可。
一六零、问题描述如何设置在录入单据时通过F7 调用的基础资料显示除了系统默认的字段外,再显示出其他的字段
解决方法:在基础资料的核算项目管理下选择物料,进入核算项目类别属性,将需要维护字段的属性中的简化显示选项选中
一六一、问题描述在仓存模块下查询物料收发日报表,过滤界面中有的有事务类型,有的没有;且进入报表后有的不显示上日余额和今日余额
解决方法:在查询物料收发日报表时,过滤界面中有个参数& 不显示余额&，当选择了该选项后在过滤界面中可以显示事务类型，否则不显示；当该参数不选中，在报表中才会显示上日余额和今日余额；否则也不显示。
一六二、问题描述新增外购入库单时，表头不显示仓库字段,没有办法在表头录入仓库信息？
解决方法:在外购入库单录入界面，选择选项菜单，选择仓库在表头输入。
一六三、问题描述新增销售订单时，可以设置销售方式的默认值吗？如何设置？
解决方法:可以。在销售订单的录入界面，通过菜单〔选项〕－〔销售方式默认值〕设置，可以根据实际情况选择设置系统中任一销售方式。
一六四、问题描述F7基础资料查看录入显示的信息，如新增一张采购订单，物料代码F7查看录入，F7查看到代码、物料名称等，但没有看到自己想要的基本计量单位或自定义的属性，如何设置？
解决方法:〔系统设置〕-〔基础资料〕-〔公共资料〕-〔物料〕，在界面左半部分树形构中，选中最上级&物料&，点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，选择&核算项目类别属性&，可以对物料进行核算项目类别属性的设置，将需要在F7查询界面需要显示的字段选中&简化显示&。
一六五、问题描述普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限，但是在查询分析工具中新建了一些报表后，.打开报表仍提示：没有报表***的查看权限，为什么？
解决方法:查询分析工具中所有自定义的报表，都必须对普通用户另外进行报表的权限设置，各模块中的查询分析工具的权限设置，仅针对查询分析工具本身，而不针对使用查询分析新增的报表。
一六六、问题描述计划成本法的物料,在供应链系统中,大部分的报表都是显示计划价的,那些报表是显示实际价的?
解决方法:对于采用计划成本法的物料,在K/3中有以下报表是按实际价(实际入库价或是出库价)来反映的： 1）〔采购管理〕－〔委外加工管理〕中的委外加工材料对账表（此表仅限于V10.2.1）； 2）〔销售管理〕－〔出库〕中的售出库明细表/汇总表； 3）〔存货核算〕－〔入库核算〕中的存货暂估明细表/汇总表； 4）〔存货核算〕－〔出库核算〕中的销售成本明细表/汇总表、分期收款发出商品明细帐/汇总表、委托代销发出商品明细帐/汇总表； 5）〔存货核算〕－〔报表分析〕中的材料成本差异汇总表和明细表，此表中可查询到计划金额和差异，计划金额＋差异＝实际金额。
一六七、问题描述注册或者新建账套使用Windows认证且数据库服务器使用IP地址，系统提示&不能创建SSPI上下文&
解决方法& 这个也是由于不能通过IP地址解析机器名引起的，解决方法:如下： 1）、使用机器名而不是IP地址 2）、在中间层的Hosts文件中加入数据库服务器的IP地址和机器名
一六八、问题描述账套管理登录界面确定，没有任何反应
解决方法:第一种方法：删除AcctCtl.dat文件，并启动KDSvrMgr.exe/kdsvrmgr包新建一个AcctCtl.dat文件，如果该文件仍为1999的文件，则表明KDSvrmgr并未正确执行该表的升级，有可能是Access数据库引擎的问题，需要重新安装Jet引擎。第二种方法：先反注册KDsvrmgr.exe /unregserver 再重新注册 /regserver，对于10.2则时重新kdsvrmgr.dll到KDSVMGR这个COM＋组件包。 第三种方法：重装MDAC28以解决问题。
一六九、问题描述中间层服务器无法使用账套管理看到数据库服务器名
解决方法 数据库和中间层服务器域用户名账号权限在本地失效。解决办法：检查主域控制器，是否启用了个人防火墙，初次启用后，一般要求重新设置防火墙。或者在数据库服务器重新添加域用户账号，直到正常为止。
一七零、问题描述用户有单据修改和拆单的权限，但在序时簿中选择拆分单据后，在&编辑单据&界面，&拆分数量&字段不可编辑?
解决方法 拆单相当于对单据的修改，受供应链整体选项中的&只能修改本人录入的单据&控制，如果选择此选项，则只能拆分本人录入的单据，如果对非本人录入的单据进行拆单操作时，&拆分数量&不可编辑。此问题解决方法： 1．由单据的制单人进行拆单； 2.或去掉&只能修改本人录入的单据&参数
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